Тема: претензия поставщику

По накладной получен товар
Товара А на 90 руб.
Товара Б на 10 руб.

По факту пришло
Товара А на 90 руб.
Товара Б на 20 руб.

Какие должны быть проводки, если мы будем выставлять претензию?
И в какой момент, я излишки и недостачу по товару повешу на 91 счет, в случае, если поставщик с претензией не согласиться? Написала вот такие проводки, но что-то тут явно не так, а где я ошибаюсь никак не могу понять.
Проводки:
Д 41 К 60 100 (заприходован товар, как в накладной А-90, Б-10)
Д 76.2 К 60 10(отражены излишки по товару Б-10)
Выставили на 10р претензию
Поставщик не согласился
Д 41 К 91.1 10(заприходовали лишний товар)
А вдруг у меня поставщик даст ответ по претензии только через 2 недели, а я этот товар уже отпустила в продажу, тогда с каким счетом у меня будет корреспондировать 41 счет?
Или я его должна повесить на забалансовый счет, и не продавать до тех пор пока поставщик не ответит?

излишки товара приходуются только на счет Дт002, причем не на основании накладной, а по "акту приемки товара, поступившего от поставщика без документов" (форма Торг-какая-то не помню номер).

а на 76,2 в какой момент вешать?

Напишите проводки, кто знает, а то у меня ступор

Проводки:
Д 41 К 60 100 (заприходован товар, как в накладной А-90, Б-10)
Д 76.2 К 60 10(отражены излишки по товару Б-10)
Д 002 10(заприходованы излишки Б-10)
Выставили на 10р претензию
Отпускаю товар в продажу
Д 41 К ? 10
Вариант 1: Поставщик с претензией не согласился
Д ? К 91.1 10(Излишки по товару списаны на внереализацилнные расходы)
Д 76.2 К 60 -10 (сторнируем ранее выставленную претензию)
Но какие счета будут вместо вопросов?
Вариант 2: Поставщик с претензией согласился
Вообще не знаю какие проводки писать???

Помогите, совсем запуталась.