Добрый вечер.Сегодня мне пришло из налоговой сообщение с требованием представления пояснений по расхождению налоговой базы по ндс и налога на прибыли. Стала искать расхождения, нашла, дело в том, что мы являемся налоговыми агентами, т.к. мы арендуем у департамента имущества помещение. По договору оплачиваем НДС сами в налоговую, аренду в департамент. Делаю проводки в 1С7,7 1)Д44.2 К76.2 10000=2)Д68.2 К51 5000=3)Д19.3 К68 5000=4)Д76.5 К51 10000=5)Д19.3 К76.5 5000=6)Д19.3 К76.5 -5000=7)Д68.2 К19.3 5000=По прибыли налог. база исчисляется по отгрузке товара.В отчетности по НДС в налоговую базу по моим проводкам входит сумма аренды, а в налог. базе налога на приб. сумма аренды не входит. Я никак не могу понять как правильно, прошу помочь мне разобраться. Спасибо тем кто ответит.
