Помогите разобраться пожалуйста
Мы подрядчики, у нас есть субчики.
Субчики выполняют работу на 1180р.(КС-2,КС-3,с-ф)
1180р, в том. числе НДС 180 перечисляе меньше на 100 р.
, т.к.по договору мы удерживаем с них сумму услуг генподряда.100р.
вт.ч. НДС18р
Д62К90.1 100р.
Д62К90.3 18р.
А что дальше?
Отчитываетесь перед заказчиком.
Имела ввиду
Д20К60 1000
Д19К60 180
Если мы пречиляем меньше денег, на сумму генподряда, томы им должны.
Когда делаем корректировку Д60К62 на 100 рублей, что будет происходить с НДС?
с 19 счетом? Ведь когда нам отдали с-ф на работу НДС =180р., а перечислили денег мы меньше, поэтому на 19сч. будет остаток по уже прошедшей оплате и куда его девать.
Проводка Д60К62 равнозначна оплате, НДС можете принимать к зачету.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
