новая декларация ндс 2015

[newrabota]

Добрый день.
Решила попробовать заполнить новую декларацию за 1 квартал 2015 (из того что пока есть)после обновления 1С8.2 и сразу столкнулась с такой проблемой.Может кто знает как ее решить.Есть там волшебная кнопочка проверить контрагентов.Нажимаю и выдает ошибку на контрагенте, который нам выставил сч-ф от своего обособленного подразделения.ИНН-голова/КПП-обособленное ,все как в сч-фактуре,а проверку контрагент не проходит по сайту налоговой(пишет кпп неверный),на сайте налоговой кпп головы.Вот уже и переживаю заранее, что делать в этом случае,таких очень много входящих сч-фактур.

[Анжелика Ник]

пришлют встречку, соберете пакет документов если конечно в налоговой будет проверка наших деклараций вплоть до КПП

[Анжелика Ник]

у меня вот вывалилась ошибка на ИП-шнике причем рабочем и даже копированием ИНН спокойно в базе налоговой находится.. вот с эти что делать не понятно..

[ZZZhanna]

выдает ошибку на контрагенте, который нам выставил сч-ф от своего обособленного подразделения.ИНН-голова/КПП-обособленное ,все как в сч-фактуре,а проверку контрагент не проходит по сайту налоговой(пишет кпп неверный),на сайте налоговой кпп головы

замечательно. Этого я и боялась.

[Lenorka]

А правильно ли указывать в счет-фактуре КПП обособленного подразделения? У меня программа автоматом ставит КПП головы, а не обособленного подразделения. И мне кажется, что так правильно. Ведь декларацию я подавать буду по юридическому адресу, а не по месту нахождения подразделения, и мои данные должны биться с данными покупателей.
По этому поводу есть свежее письмо ФНС от 08.07.2014 №ГД-4-3/13250@ «О заполнении счетов-фактур»

[ZZZhanna]

По этому поводу есть свежее письмо

а Вы его внимательно читали?

При этом при заполнении счетов-фактур по товарам, реализованным организацией через свое обособленное подразделение, в строке 2б "ИНН/КПП продавца" счета-фактуры указывается КПП соответствующего обособленного подразделения, а в строке 3 "Грузоотправитель и его адрес" - наименование и почтовый адрес данного обособленного подразделения.

[saigak]

А что при отправке декларации сразу будет проходить проверка контрагентов? И дальше не пустит?

[Свечков]

вот с эти что делать не понятно..

пришлют встречку, соберете пакет документов

[Константин_50]

ошибка на ИП-шнике причем рабочем

Вот-вот. У меня больше чем на 10% покупателей ИП-шников их сервис ругается. Типа возвращает 1 (налогоплательщик зарегистрирован в ЕГРН, но не имел статус действующего …), при этом все зарегистрированы до 2004 года.
Причем ругается не на всех древних ИП-шников, а как-то избирательно. Меня и «моих товарищей» почему-то любит.

[Анжелика Ник]

сервис не плох я бы сказала.. еще пару покупателей нашла с неправильным КПП..менеджеры на автомате оставили тот который 1с заполнила.. контрагенты даже не просекли,что ошибки в доках.. вот теперь все перепечатывать Хотя с другой стороны только бумагу переводить

[Солнышко 2006]

а у меня вообще при проверке по моей организации по инн все в порядке, при вводе кпп пишет, зарегистрирован но не имеет статус действующего. при этом захожу в ЕГРЮЛ там все в порядке. написала им в техподдержку, пока тишина.

[Анжелика Ник]

пока тишина.

у меня тоже.
да у них там видать завал полный.. мне еще на январский запрос ответить не могут.. простите,ждите в порядке общей очереди.

[mvf]

А здесь http://npchk.nalog.ru не пробовали?

[Анжелика Ник]

mvf, налогоплательщик зарегистрирован в ЕГРН.. так что у меня похоже косяк программы

[Анжелика Ник]

хотя даже с косяком по кпп все равно пишет что зарегистрирован

[mvf]

Что-то мне слабо верится, что ФНС будет проверять по ИНН+КПП. Потому что при наличии обособок 100% будет куча косяков.

[Анжелика Ник]

Потому что при наличии обособок 100% будет куча косяков.

и при смене адреса... нам вот покупатели вовремя не сообщили,что у них адрес поменялся.весь прошлый год и этот доки со старыми реквизитам и кпп..

[mvf]

нам вот покупатели вовремя не сообщили,что у них адрес поменялся.весь прошлый год и этот доки со старыми реквизитам и кпп..

Ну вот и пусть им будет хуже! ))

[Аноним]

Помогите с покупателями физ.лицами (которым не нужен сч.ф.). Я для себя её распечатываю, но физики ни кто не дает ИНН, при заполнении книги продаж в Налогоплательщике раздела 9 он не дает выбрать покупателя. Новые коды не помогают.

[newrabota]

Есть еще одна приятная неожиданность в нюансах с кпп обособленок! У нас эти КПП обособленок в книгу покупок не попадают(тк платим голове и в базе в карточке контрагента стоит кпп головы),потом я всегда вручную правила кпп и распечатывала книгу покупок.Теперь заполняю новую декларацию,встает кпп головы,на экране 1с РАЗРЕШАЕТ (низкий им поклон) исправить кпп в книге покупок в декларации, а вот дальше ....самое интересное-как это уйдет в налоговую(может 1с при отправке будет кпп хватать из карточки контрагента) и пройдет ли проверку декларация на контрагентов(что мы обсуждали выше)?Как в сказке-чем дальше,тем страшнейЕсть еще одна идея-заполнить сейчас декларацию как есть и проверить ее в программе отправки отчетности(Такском,Контур и тп),хотя еще под эту отчетность может и не быть проверки,рановато...

[Анжелика Ник]

Есть еще одна приятная неожиданность в нюансах с кпп обособленок! У нас эти КПП обособленок в книгу покупок не попадают(тк платим голове и в базе в карточке контрагента стоит кпп головы)

что мешает приход проводить от обособки, платежку делать по голове, а в выписке закрывать долг обособки? все встанет на свои места..

[katrin0610]

Можно с этого места поподробнее

[Анжелика Ник]

Вот-вот. У меня больше чем на 10% покупателей ИП-шников их сервис ругается. Типа возвращает 1 (налогоплательщик зарегистрирован в ЕГРН, но не имел статус действующего …), при этом все зарегистрированы до 2004 года.
Причем ругается не на всех древних ИП-шников, а как-то избирательно. Меня и «моих товарищей» почему-то любит.

на сайте налоговой у меня что налогоплательщик зарегистрирован,при проверке 1с ошибка в КПП- причем замечу что это ИП.. при переписке с 1с мне вопрос в конце концов задают а с чего вы взяли что это ошибка 1с .. ну так я ИНН вам написала проверьте и на сайте налоговой и в тестовой базе.. сами посмотрите чья ошибка.. советуют обращаться в техподдержку налоговой.. убила бы если рядом были.

[Константин_50]

с чего вы взяли что это ошибка 1с

Так 1с с сервисом налоговой и работает (который npchk.nalog.ru/FNSNDSCAWS_2), а там с ИП-шниками прямо беда (и не только с ними).
Я все же надеюсь, что они не будут сразу выкидывать в помойку мои строки из книг продаж, которые относятся к таким ИП-шникам и юрлицам (они все на ОСНО и тоже сведения должны подать в своих книгах покупок).

[newrabota]

Есть в декларации раздел 8 (книга покупок) графа 14 (наим. и код валюты).правильно ли я поняла,прочитав комментарии к инструкции,что ее заполняем если импорт(а в книге продаж -экспорт),если покупаем/продаем внутри страны в у.е.,оплачиваем по курсу валюты,то там не надо ставить валюту?

[Denn]

На сайте nalog.ru есть FAQ НДС2015.
Несоответствие КПП в записях книг покупок и продаж при правильном сопоставлении других реквизитов записи не будет являться ошибкой.

[ZZZhanna]

Несоответствие КПП в записях книг покупок и продаж при правильном сопоставлении других реквизитов записи не будет являться ошибкой

можно выдохнуть?

[saigak]

можно выдохнуть?

выдыхать начнем только числа 30 апреля...

[Старый ворчун]

выдыхать начнем только числа 30 апреля...

торопишься... а 3 месяца на камералку?

[saigak]

торопишься... а 3 месяца на камералку?

В данной ситуации главное пока чтобы принялось...3 мес и раньше дрожали