 |
Здравствуйте!
Такой вопрос: фирма на УСН, 6%
Доходы были за полугодие и 9 месяцев
в 4 кв доходов не было.
Как заполнить строку 113 Раздела 2.1?
Если ставить сумму за 9 мес (ну т.е. просто продублировать), то получится что еще раз начисляем налог, который уже начислен и оплачен за 9 мес
или оставлять пустым???
Удачи!
продублировать 112Сообщение от alexbuh
не получится
Ну как же не получится - встает налог к доплате за налоговый период!!! а я все уже раньше оплатил и других доходов не было!!! или я что-то путаю!!!
Удачи!
к доплате смотрите раздел 1, а не раздел 2.
alexbuh, то, что Вы уплатили, налоговая и без Вас знает. Написано же у строчки 113 "за налоговый период". Налоговый период год. В чем Вам тут видится проблема?
конечно раздел 1 - ставит программа к доплате налог.....
сначала в разделе 2 ставит по стр.133 такой же налог, как за 9 мес. и потом с учетом взносов в ПФР ставит к доплате...
Удачи!
Я согласен, что за налоговый период надо продублировать сумму как за 9 мес., но почему при этом рассчитывается налог за год???
Удачи!
Ну потому что от годового дохода считается налог за год. А то тут удивительного?
Что там Вам ставится в строчках?
в разделе 1 начислено к уплате и за 9 мес начислено, но почему начислено еще и за год??? правда не пойму
Удачи!
Вы цифры дайте по строчкам.
если в строке 070 есть начисления, и в 4 квартале никаких доходов не было, то в строке 100 будет 0.
раздел2.1
стр.111 - 21200
стр.112 - 31200
стр.113 - 31200
стр.131 - 1272
стр.132 - 1872
стр.133 - 1872
стр.141 - 636
стр.142 - 936
стр.143 - 664
Раздел 1.1
стр.040 - 636
стр. 070 - 300
стр.100- 272
Удачи!
Может программа гонит!!!
Удачи!
Если за 9 месяцев было 936 руб взносов, то почему вдруг за год стало 664?
Спасибо! Точно!!! Неверно взносы поставил!!! пересчиталось все и теперь ничего не надо доплачивать!!!! СПАСИБО!!!!
Удачи!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием