Добрый день,форумчане, подскажите, не могу разобраться:
приход товара оформляю по ГТД
в графе 32 указано два наименование товара , когда ввожу в 1с документ "ГТД по импорту" программа запрашивает фактурную стоимость. Эта сумма указана в графе42 одной стоимостью на два вида товара. Как распределить на два вида товара?
Спасибо заранее за ответы
и почему-то сумма инвойса не совпадает с фактурной стоимостью по ГТД.
Что я делаю нет так?
в какой графе ДТ вы этого зверя ищите?Сообщение от Аноним
в графе 46
ой, в 42
Таможенная стоимость, с которой считают пошлины и НДС, отличается от инвойса, так как она состоит из всех расходов до границы плюс инвойс. Для того чтобы программа правильно сама посчитала пошлины и НДС, Вам надо взять информацию из гр.45 ДТ. и на вопрос о том, что стоимости не совпадают, ответьте не пересчитывать. В "ГТД по импорту" можно добавлять разделы (вкладка "Разделы ГТД"), сколько товаров в ДТ столько и разделов. графа 32 в ДТ это номер товара по порядку. Значит в Вашем случае будет два раздела.
ввожу документ "поступление ТиУ". указываю цену как в инвойсах.
ввожу документ "ГТД по импорту" и там надо указать
- таможенную стоимость - это из графы 45
- фактурную стоимость по каждому товару, чтоб пошлины пропорц. распределились. 2 товара (ампулы 5мл и ампулы 1мл). эту стоимость самой расчитать или из ГТД взять?
посчитала так(в рублях):
кол-во х цена по инвойсу (доллары)х курс доллара по предоплате.
Выбираете "заполнить по поступлению", выбираете поступление товара (инвойс), а затем нажимаете "распределить". программа все делает автоматически. Затем когда Вы проводите документ вас программа спросит поменять таможенную стоимость на фактурную, Вы ничего не меняете. Все должно получиться... Удачи!
спасибо)
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, работаю В 1С7, надо вид 2010 в базу вводить? так же как и Вид 1010? Это получается таможенная стоимость, верно?
Заранее спасибо
1010 - сбор
2010 - таможенная пошлина.
Не знаю что есть "вводить в базу", но в учете отражать надо.
Подскажите, пожалуйста, если по договору право собственности на товар переходит в момент отгрузки, допустим во июне, а товар реально поступает в июле, соответственно все документы я по нему получаю тоже в июле, то как мне его оприходовать? Ведь по правилам я должна оприходовать датой перехода права собственности? А как быть, если это приходится на разные отчетные периоды?
А в чем проблема? Тем более "оприходование" отражается только в БУ.
Отчетный период ведь закрыт уже. Там ведь курсовые разницы возникнут. Налог на прибыль не поедет из-за этого?
Постоплата?
Да, у нас 20% аванс, остальное платим по факту
С учетом того, что валюта бесконечно дорожает занижения прибыли в предыдущем периоде не будет.
А инвойс поставщика?
Да, ставлю на баланс датой инвойса. Вот сейчас пришла ГТД от 09.07, а инвойс 25.06.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
