Тема: Переходящий НДФЛ к зачету

Добрый день!!! Подскажите пожалуйста, такая ситуация: НДФЛ к зачету за январь 2013 года в сумме 163 рубля перешла на 2014 год. Теперь за год в регистре налогового учета по НДФЛ эта сумма отражается как не удержанная! И в справке 2-НДФЛ тоже. Как лучше поступить?? Или это так и должно быть?? Спасибо!

Сообщение от mvf

Я удалил то сообщение.


А что такое "к зачету перешла"?

У сотрудника был отпуск и на работу вышел в конце ноября, НДФЛ получался к зачету (з/пл маленькая+вычет на двоих детей), остался "хвост" к зачету 163 рубля (на закладке д/кр)

Сообщение от mvf

Да что означает "НДФЛ к зачету"? Или у Вас вопрос про какие-то регистры и кнопки в какой-то программе?

1. Сотрудник был в отпуске в окт-ноябре 2013
2.Во время отпуска предоставлялся вычет на двоих детей (1400+1400)
3. з/пл за несколько дней ноября получилась меньше чем вычет
4. НДФЛ получался с "-".
5. На 01.01.14 остался вот этот хвостик по НДФЛ "-163".
6. И в налоговом регистре по учету НДФЛ эта сумма 163 р. отражается как не удержанная. Почему ?

Сообщение от mvf

Потому что НДФЛ помесячно не считается. Он (и вычеты) считается нарастающим с начала года.

Ну получается так и оставить?
В справке 2-НДФЛ начислено 5572
Удержано 5 409
Перечислено 5 600
Не удержано 163

Сообщение от Старый ворчун

криво что-то.
что в 5.1 и 5.2 ?

5.1 76*458.70
5.2 42*858.70

не удержан НДФЛ ( "-163" )