как исправить ошибку в отпускных

[Аноним]

В сентябре расчитала на бумажке) отпуск сотруднику. По чеку сняли деньги в кассу, на выплату отпускных, заплатили НДФЛ. И …все. В Программе 1С 7.7 Не сделала: начисление и выплату зарплаты . Т.е. эти деньги из кассы как бы и не ушли, налоги ФСС ОПС не заплачены (но не было и начисления) в расходы на сч.44 эта сумма не попала.
Учет ведется в 1С7.7 . Думаю, что делать.
Вариант 1. Если делаю документ «Начисление» зарплаты, сентябрем (или когда обнаружено январем??). Надо делать корректировку Прибыли за 3 квартал (т.к. расходы увеличиваются), отчеты в ФСС и Пенсионный тоже править, + доплачивать взносы..
Вариант2. Изобразить сумму поступившую в кассу на выплату отпускных, как на хозрасходы. Но в чеке банка указано, что на выплату отпускных и НДФЛ заплачен…
Просто не могу ничего придумать подскажите пож.. Как исправить…?

[olga-osina]

эти деньги из кассы как бы и не ушли

вы деньги фактически выдали когда?

[Аноним]

вы деньги фактически выдали когда?

Не выдавала никогда.) Они в кассе. Отпуск отменили.

[olga-osina]

если отпуск отменили, зачем хотите сейчас начисление делать?
напишите подробнее

[olga-osina]

у вас только переплата по ндфл получается

[Аноним]

у вас только переплата по ндфл получается

Обнаружила это сейчас, когда делала справки по НДФЛ. Вижу переплата. Т.е. на бумаге посчитала, деньги в кассу сняла , НДФЛ заплатила НО не начислений , ни фактических выплат не производилось. Сейчас думаю может эту деньгу, поступившую в кассу провести, как хоз нужды. Отпуск этот вообще забыть. Но в чеке написано, что на отпуск иНДФЛ болтается. Вдруг пенсионный какой нибудь проверит. Что советуете??

[olga-osina]

попробовать вернуть переплату по ндфл.

Но в чеке написано, что на отпуск

ничего страшного

Вдруг пенсионный какой нибудь проверит

если начислений нет, какое дело пенсионному.