Доброго времени суток.
Подскажите, мне нужно оформить продажу машины декабрем, НДС соответственно сдан давно. Могу я обойтись без дополнительных листов? Провести продажу декабрем. Сформировать уточненку по НДС и отправить (т.к. Прибыль и Баланс еще не сданы) Ну и конечно доплатить налог и пеню.
Можете. Лично я всегда так делаю
только сначала оплатите Ндс, а потом сдавайте уточненку
а как доплачивать. мы же ндс платим по 1/3 ежемесячно. Т.е. например у меня к доплате всего получается 30 000,00 (например) значит я должна заплатить на данный момент 20 000,00 (т.к. 1/3 опл до 25.01 и еще 1/3 до 25.02) и пени посчитать на эти 20 000,00?
так или я что то не то делаю?
оплату ндс нужно сделать раньше сданной уточненки,чтоб не было штрафа,я об этом
и еще вопросик... (что-то я в 3-х соснах заплутала) Какой проводкой я начисляю ндс при продажи автомобиля (он у меня 10 счете, т.к. выкупная цена у него была 13 000,00)?
Д91,2 К68
или
Д90,3 К68
программа при продажи мне автоматом вешает на 90,3...
насколько я понимаю Д-т 19 К-т 68 и Д-т 91 К-т 19
а при чем тут 19 счет (это же ндс по ПРИОБРЕТЕННЫМ ценностям?) а я ничего не приобретаю, а наоборот продаю
значит я вас неправильно поняла,я про восстановленный ндс,проводки не те
Последний раз редактировалось vesnas; 10.03.2015 в 13:45.
Если продажа авто не Ваша деятельность, то доходы и НДС на 91 счете учитываются
Люди добрые, наставьте на путь истинный. У меня уже мозг не соображает от перегруза.
А в уточненке по НДС я ведь заполняю все графы, (а не только измененные)???
Я торможу... и уже очень много лет не делала уточненки....
Заранее сори за тупой вопрос.
Уточненку делаете как исходную, только с верными цифрами и указанием, что это корректировка на титульном листе.
Спасибо, а то уже ум за разум зашел... одновременно и плачу налоги и делаю уточненку и формирую баланс и прибыль и собираю документы для подписания кредитного договора... и все срочно и все нужно "еще вчера"...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием