декларация УСН (новая): не понятно какой налог оплатить

[sms402]

Здравствуйте, подскажите пож-та как быть, ситуация такая:
ООО на усн (д-р) - 10%
не знаю какую сумму налога усн за 4 кв. оплатить
1 квартал база для расчета налога-51745, налог начислен/оплачен-5175
6 мес. база-78414, налог начислен/оплачен - 2666
9 мес. база-67413, 67413*10%=6741, но ранее уплачено 5175+2666=7841, получается к возмещению 1100, платить и возмещать ничего не стали
12 мес. база 408637*10%=40864, вычитаем прошлые оплаты 40864-7841=33023 к уплате за 4 кв
а программа считает (заполняет декларацию) так 40864-7841+1100 (которая была к возмещению)=34123 к уплате за 4 кв

Вопрос: не знаю какую сумму налога платить 33 или 34 тыс.
если заплатить 34 тыс, то получается 1100 переплата исходя из налоговой базы за год (34123+7841=41964, а база 40864,т.о. переплата 1100), подскажите пож-та как быть.
Спасибо большое за понимание!

[Бухающий Леший]

12 мес. база 408637*10%=40864, вычитаем прошлые оплаты 40864-7841=33023 к уплате за 4 кв

Так.

а программа считает (заполняет декларацию) так 40864-7841+1100 (которая была к возмещению)=34123 к уплате за 4 кв

По декларации так, но учитывайте, что по этой же самой декларации у вас в лицевом, за 9 мес будет отражена "переплата" в 1100...
Разнесли 4 квартал- 34123, с учетом переплаты 1100, к доплате 33023, которые вы "фактически" и доплатите.

З.Ы. В декларация- начисления, оплат там нет.

[sms402]

т.е. оплачиваю 33 тыс. не смотря на то, что в декларации указывается что к оплате 34 тыс., я правильно вас поняла?
Если все так, то спасибо огромное =))))

[sms402]

А подскажите пож-та надо ли мне начислять за 3 квартал возмещение на 1100?, т.о. начислю минус 1100.