Реализации услуг не в РФ, удерживают налоги.
Здравствуйте.
Мы на УСН, оказываем IT услуги через интернет. Есть две компании реализующие наши услуги по дог-ру поручения в Беларуссии, они сами резиденты БР.
Компания А:
Мы передаем услуги на 10 000 руб., они с этой суммы удерживают свое вознаграждение 2 000 руб. и с вознаграждения еще НДС 400 руб., остаток 7 600 перечисляют нам.
Вопрос как учитывать НДС, который они удержали, если мы на УСН и НДС у нас нет?
Компания Б:
Мы передаем услуги на 10 000 руб., они с этой суммы удерживают свое вознаграждение 2 000 руб. и с 8 000 (10000-2000) удерживают налог на прибыль 10-15% (почемуто в одном месяце один процент, в другом другой), остаток перечисляют нам.
Вопрос как учитывать удержанный налог на прибыль? И можно ли его учесть в расходах или зачесть? Справку из налоговой об уплате налога предоставляют.
Спасибо.
Ответить с цитированием