210 строка (Прибыль) за год если за 9 мес. была прибыль к уменьшению, но авансы были

[Vesnata]

Здравствуйте, уважаемые форумчане! помогите, пожалуйста с заполнением 210 строки в годовой Декларации по прибыли за 2014 год. если 210 строку я считаю как равную сумме 180 и 290 строк за 9 мес., то получается, что сумма на прибыль к доплате, то есть строки 270 и 271 намного больше чем у меня числится по кредиту 68.4.1 с учетом прибыли за год и всех перечисленных платежей. Посмотрите, пожалуйста:

строка 320 в декларации за 9 мес. 2013 55943
строка 180 в декларации за 1 кв. 2014 20583
строка 210 в декларации за 1 кв. 2014 55943
строки 280+281 в декл за 1 кв. 2014 35360
строка 290 в декларации за 1 кв. 2014 0
строка 180 в декларации за 2 кв. 2014 68800
строка 210 в декларации за 2 кв. 2014 41166
строки 270+271 в декл. за 2 кв. 2014 27634
строка 290 в декларации за 2 кв. 2014 48217
строка 180 в декл. за 9 мес. 2014 78789
строка 210 там же 117017
строки 280+281 там же 38228
строка 290 там же 9989
строка 180 за 12 мес. 2014 г. 149281
строка 210 там же 88778 ??? - это правильно?
строки 270+271 там же 60503 ???? - это правильно?

[Vesnata]

Родненькие. помогите, пожалуйста! нигде не могу найти информацию!!!

[Бухающий Леший]

строка 290 в декларации за 1 кв. 2014 0

С чего 0 если есть обязанность начислять/платить ежемесячные авансы? Тем более во втором квартале показываете:

строка 210 в декларации за 2 кв. 2014 41166

строка 210 там же 88778 ??? - это правильно?

Правильно.

[Vesnata]

за 1 кв 2014 строка 290 0. потому что авансов перечислено в 1 квартале больше чем нужно. скажите пожалуйста, почему тогда по декларации получается к доплате порядка 60000, если по 68 счету наш долг по этому налогу меньше 10 000 р.

[Бухающий Леший]

за 1 кв 2014 строка 290 0. потому что авансов перечислено в 1 квартале больше чем нужно.

В декларации- только начисления указываются. Должны были отразить 20 583.

почему тогда по декларации получается к доплате порядка 60000, если по 68 счету наш долг по этому налогу меньше 10 000 р.

Не нужно ориентироваться на 270/280 строки. Смотрите по своему 68 счету и не плохо бы иметь выписки из лицевого, сверить что у вас там.

[Тоня]

потому что авансов перечислено в 1 квартале больше чем нужно.

А это не важно именно в 1 кв. 290=180.

[Vesnata]

Получается. я в декларации за 1 квартал 2014 не начислила к уплате авансы в размере прибыли за 1 квартал, тем самым допустила ошибку, и авансы во втором квартале мы не платили. Но что же мне делать с переплатой по налогу? сейчас я сдам декларацию за 12 мес. с суммой налога на прибыль к доплате в размере 60 тыс. Мы платим эти 60 тыс соответственно. а 50 000 получается переплата. Все правильно? И можно ли зачесть эту переплату в счет будущих платежей по налогу за 2015 год, и что нужно для этого сделать? Не знаю, как директору объяснить про эту переплату. Спасибо Вам большое за ответы!

[Январь]

Но что же мне делать с переплатой по налогу? сейчас я сдам декларацию за 12 мес. с суммой налога на прибыль к доплате в размере 60 тыс. Мы платим эти 60 тыс соответственно. а 50 000 получается переплата.

Если вы уже лишнего заплатили, так сейчас и зачтите.

[Vesnata]

Январь, спасибо за ответ Простите мою дремучесть, как можно зачесть сейчас? для этого нужно в налоговую напрямую обращаться? или просто сделать платежку на меньшую сумму?

[Анжелика Ник]

памятка по заполнению декларации с примером (прибыль).doc а по поводу фактических платежей желательно через оператора связи запросить выписку по лицевому счету по этим КБК, если в лицевом переплата, то можно просто меньше заплатить

[Vesnata]

Анжелика Ник, Январь, Тоня, Бухающий Леший, спасибо Вам большое! Я онлайн с сайта налоговой (через оператора по сдаче отчетности) сделала справки по состоянию расчетов с бюджетом по этим кбк, там действительно висит переплата. и когда я вычла сумму переплаты по данным налоговой из 270и 271строк декларации за 12 мес., то как раз вышла на сумму нашей задолженности по 68.4.1. так что платежку сделаю на меньшие суммы! спасибо огромное ВСЕМ!!! вы мне очень помогли, а то к концу марта голова уже совсем не варит!

[umka2014]

ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
за 1 кв и полугодие была прибыль, за 9 мес получился убыток, год вышли на прибыль. Что писать в 210-230 строки в декларации за год (за 9 мес 180-200 из-за убытка пусто)???? но если не проставлять, то не идет сумма к доплате (платим поквартально)

[Январь]

Что писать в 210-230 строки в декларации за год

стр. 210= стр. 180 из декларации за 9 мес. + стр. 290 из декларации за 9 мес.
Если у вас там нули, то и в 210 будет ноль.

но если не проставлять, то не идет сумма к доплате

Куда не идет?

[umka2014]

В 180 вся сумма и к оплате вся сумма? Но по факту доплачиваем за 4кв первые 2кв висят на авансах?

[Январь]

В 180 вся сумма и к оплате вся сумма?

Да, вся сумма к начислению. Но если у вас есть переплата, то платите с учетом этой переплаты

[umka2014]

спасибо!