Прибыль. штрафы и пени.

[Angelina V]

Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста! Прибыль! косяки с 2013 года волочатся!

Смотрю ОСВ за весь 2013 год. Сч. 68.04.1
Сальдо на начало периода: Кт 2700 руб. (остаток начисленной Приб с 2012 год)
Обороты за период 2013г.: Дт 24 260 руб. Кт 2310 руб.
Сальдо на конец периода: Дт 19250 руб.
Просмотрела 13 год обнаружила, что нам от ИФНС были выставлены пени/штрафы/недоимка по Прибыли.
ООО наша задолженности оплачивала по этим пени/......, а начислить эти штрафные суммы не начисляла почти.
За весь 13 год начислены штрафы (проводкой 99 68) была всего сумма 2310 руб (Обороты за период по Кт) . А про остальные суммы видно просто забыли начислить!!)
Что мне сделать?
получается сумму с конечного Сальдо Дт 19 250 руб 2013 года мне нужно начислить (операция вручную Дт 99 Кт 68,04,1) ?
Начислить могу только в 2014 году ( 31 декабря 2014г).
Правильно? Что делать в этом случае?

[Angelina V]

Штрафы/пени начисляются проводкой вручную Дт 99 Кт 68,04,1
А вот недоимка по налогу , что делать с ней?
Пока она только оплачена по р/счету...

[mvf]

А вот недоимка по налогу , что делать с ней?
Пока она только оплачена по р/счету...

А что еще хочется сделать?

[Angelina V]

Я прошу помощи... ответа на вопрос.
пожалуйста, подскажите, недоимка по налогу начисляется Дт 99 Кт 68.04 ?
Я уже в панике, сдавать прибыль, а столько ошибок, и я еще не старичок в бухгалтерии...

[mvf]

пожалуйста, подскажите, недоимка по налогу начисляется Дт 99 Кт 68.04 ?

Что именно Вы называете "недоимкой"?

[Angelina V]

Налоговая прислала через банк инкассовое оплатить недоимку по налогу на прибыль ...период.... например, 7500 руб.

[Angelina V]

оплачен был налог по Прибыли на НДФЛ ошибочно. (КБК ошиблись)
в итоге прислали по акту проверки оплатить недоимку по приб. оплатили.
Блин, это просто задолженность получается.

[mvf]

И откуда эта "недоимка" появилась?

[mvf]

оплачен был налог по Прибыли на НДФЛ ошибочно.

Ну так значит у вас задолженность по прибыль осталась в кредите 68.

[Angelina V]

а по самому первому сообщению моему может подскажите, что делать?
Хвосты с прошлых лет..

[mvf]

А про остальные суммы видно просто забыли начислить!!)

Ну так доначислите забытое - проблема-то в чем?

[Angelina V]

Вот эта сумма еще с марта 2013 года, думаю тут не задолженность, а именно недоимка:
Назначение инкасс.поруч: "Недоимка по налогу. Денежные взыскания за нарушение законодательства о налогах и сборах. Инкассовое поручение № 338377 "

[Angelina V]

Ну так значит у вас задолженность по прибыль осталась в кредите 68.

Задолженность обнаружили быстро и сразу оплатили ...

[Angelina V]

Подскажите, ели налоговая списала с р=сч инкассовым поручением Недоимку по прибыли. (Денежные взыскания за нарушение законодательства о налогах и сборах. Инкассовое поручение № 3383.............. )
Это не было неуплаченный или просроченный нами платеж. Именно налоговая начислила.. еще в 2013 году. Что мне делать с этой операцией? мне недоимку начислять Дт 99 Кт 68,04,1 ?

[Angelina V]

в марте 2013 г ИФНС инкассово списала 7500 руб. на что - неизвестно, ( в назначении платежа написано - Денежные взыскания за нарушение законодательства о налогах и сборах. Инкассовое ...........)
могу я пока эту сумму, только уже декабрем 14 г повесить как невыясненный на 68,10... ? уже сдам сейчас Прибыль и через Контур проведу сверку с ифнс за 2013 год...
Можно так?