При формировании отчёта "анализ налога на прибыль" выдало ошибку : расхождение данных БУ и НУ. Сформировала карточку счёта по 97 счёту и там на начало периода сумма на которую не сходится. Что делать с этой суммой. Как исправить ошибку?
 |
При формировании отчёта "анализ налога на прибыль" выдало ошибку : расхождение данных БУ и НУ. Сформировала карточку счёта по 97 счёту и там на начало периода сумма на которую не сходится. Что делать с этой суммой. Как исправить ошибку?
Извините,уважаемые форумчане, что забыла вас поприветствовать
Так а ошибка то в чем?
Ну как я понимаю, эти расходы должны как-то учитываться в новом году и что-то для этого нужно сделать. Ну а что касается непосредственно ошибки, то - расхождение данных БУ и НУ. В отчёте программа указала, что это ошибка
И еще не могу понять. Предприятие в отчётном периоде приобрело товары и материалы на определенную сумму, но в отчёте этой суммы не вижу
Сама разница - это не ошибка, это последствия ошибки. Что-то не так ввели, надо искать
Я сформировала карточку счета по 97 счету и там именно та сумма разницы. Может нужна какая-то проводка, чтобы эта сумма была учтена. В анализе расчёта по налогу на прибыль я захожу в активы и там красной рамкой обведены "стоимость товаров, амортизируемого имущества, РБП не списанных в прошлом периоде.
Разница возникает при проведении какого-то конкретного документа, вероятно? Так этот документ и надо изучить, что с ним не так. Или в справочнике по РБП что-то не так заполнили
Как и где мне искать этот документ? и как узнать есть ли ошибка в справочнике по РБП? Помогите пожалуйста
По карточке счета, где разница. Если по сумме постучать, то в документ обычно и попадаетеСообщение от pikovaia_dama
Зайти в справочник и посмотреть, что там написано...
Эта сумма как-бы накопительная начиная с 2010 года, как бы накопительная. Каждый год делается операция сначала Дт 09 Кт 09 на сумму текущего убытка, а потом Дт 97 Кт 99,01,1 на эту же сумму.
За 2012 г. такие же проводки, но суммы немного расходятся
Далее в 2012 году так же проводка Дт 97 Кт 09
Помогите, пожалуйста! Вот такое сообщение.
1. "Не перенесен убыток прошлого года.
Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду ""Убыток текущего периода"".
Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года:
С кредита счета 09 по виду ""Убыток текущего периода"" в дебет счета 09 по виду ""Расходы будущих периодов"" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду ""Убыток текущего периода"".
С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом ""Убытки прошлых лет"" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка" Не пойму какую сумму?
Помогите пожалуйста, очень Вас прошу
И я очень прошу ответьте на предыдущий вопрос. На дворе 2017, а у меня таже проблема, и никто не отвечает
На диске ИТС есть подробное описание переноса убытка на следующий год. По помяти- последовательность:
- закрываете декабрь поставив галочку пропустить реформацию баланса.
- формируете декларацию по налогу на прибыль- видите сумму убытка.
- далее есть ли ПБУ 18/2 или нет - по разному вводите ручную операцию 31 декабря 23.59.59 на сумму убытка ( и налоговых обязательств)
- выполняете реформацию баланса.
- в справочнике РБП ставите сумму убытка .
Убыток перенесен. Формируете декларацию по прибыли - смотрите что он перенесен. Формируете ОСВ. Контролите.
Подскажите, можно ли не переносить убыток на будущее?
Если предприятие имеет право переносить убыток текущего периода на будущее, то значит вправе и не переносить?
Конечно можно.
Программа:1С настоятельно рекомендуют сделать эту операцию, даже нет возможности отказаться...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием