Четверное налогообложение, помогите

[Аноним]

Помогите, первый раз делаю прибыль((
ООО, ОСНО. Платим ежем. авансы по прибыли.
Авнсовые платежи не начислялись проводками, только собственно налог.

1 квартал
доходы 1 000
расходы 500
прибыль 500
налог 100 Д 99 К 68.
полугодие
дох 2000
расх 1500
прибыль 500
налог 100 Д 99 К 68
9 мес
доход 3000
расход 2500
прибыль 500
налог 100 Д 99 К 68
год доход 4000
расход 3500
прибыль 500
налог 100 Д 99 К 68
В результате начислено 400 руб за год к уплате. А должно быть только 100. Что я делаю не так.

В декларации сумма налога к уменьшению за счет авансовых платежей. А в оборотке 400 к уплате.
Проводку Д 99 К 68 я делаю по строке декларации 190 и 200 правильно?

Или надо по 270,271 строкам (или 280, 281)

[Над.К]

1 квартал
доходы 1 000
расходы 500
прибыль 500
налог 100 Д 99 К 68.
полугодие
дох 2000
расх 1500
прибыль 500
налог 100 Д 99 К 68

Так что же Вы не вычитаете тот налог, что уже начислили за 1 квартал? Конечно будет учетверяться, если каждый раз так начислять налог

[Аноним]

Так что же Вы не вычитаете тот налог, что уже начислили за 1 квартал? Конечно будет учетверяться, если каждый раз так начислять налог

понимаю, что надо вычитать, только как?

1 квартал стр. 180 декларации 100 руб (не будем разбивать по бюджетам для упрощения примера)
проводка Д 99 К 68 100р

полугодие стр. 180 декларации 110 руб
проводка Д 99 К68 10 руб

9 мес стр. 180 деклар 150 руб.

Д 99 К 68 40 руб.

Так?

[Январь]

Д 99 К 68 40 руб.

Так?

Конечно, так.
Я надеюсь, в декларации по 210 строке вы все-таки показываете ранее начисленное?

[Аноним]

Конечно, так.
Я надеюсь, в декларации по 210 строке вы все-таки показываете ранее начисленное?

Да, в декларации показываю. А как проводкой начислить, что то затупилось(((

Спасибо огромное за помощь, да еще так оперативно