 |
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как правильно отобразить проводки по налогу УСН (доход-расход) ,если во 2 кв. 11526 начислено и уплачено , в 3 кв. 17122 начислено и уплачено, а в 4 кв. расход превышает доход и получается -20109. Итог налог за год 8540, минимальный 4832, уплатили 28638.
1С на 68.12 закрывает только 2-3кв и не старнирует 20109. Нужно ли сторнировать вручную сумму 20109 ? Подскажите, пожалуйста, первый раз закрываюсь. Всем заранее спасибо за ответы.
Излишне начисленный налог надо сторнировать
надо ещё не забыть про документ записи в кудирСообщение от Vvsmsk
И куда Вы собрались писать в книге ДиР начисленный или сторнированный налог?
Скажите, так и не поняла, что с записями в книге ДиР нужно делать? В книге ДиР налог по УСН верно считает.
Хочу уточнить, нужно только отсторнировать излишне начисленный налог и все?
Ничего не делать. Налог по УСН в книге никак не отражается
Конечно.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием