Расчет налога на прибыль. Помогите разобраться.

[pikovaia_dama]

Добрый день. При формировании анализа по расчету налога на прибыль обнаружила ошибку. Прикрепляю фото. Подскажите где искать источник ошибки

[pikovaia_dama]

[Анжелика Ник]

pikovaia_dama, так нажми на стоимость провалишься в таблицу со стоимостью по бу и ну и увидишь разницу

[pikovaia_dama]

[pikovaia_dama]

Вот что я вижу, когда проваливаюсь. Не понятно в чем собственно ошибка и что исправлять

[pikovaia_dama]

[pikovaia_dama]

Однако, когда я нажимаю на налог, то вроде не выдает ошибок

[Анжелика Ник]

pikovaia_dama, вроде все верно.. убытки прошлых лет у тебя по налоговому учету висят..

[pikovaia_dama]

[pikovaia_dama]

и что делать?

[Анжелика Ник]

при закрытии месяца проверить правильность закрытия убытков и все

[pikovaia_dama]

Пожалуйста объясните чуть подробнее, а то я совсем запуталась

[Анжелика Ник]

pikovaia_dama, смотри ОСВ и сверяй с анализом и декларацией по прибыли, ну и правильность проводок по прибыли (убытку) в ОСВ проверяй

[pikovaia_dama]

Что с чем сравнивать? ОСВ по какому счету? и что именно сравнивать с анализом? декларацию по прибыли я еще не делала?

[Анжелика Ник]

90,91,99,68.04.2,68.04.1.

[pikovaia_dama]

Да я их уже 100 раз перепроверяла. Что именно искать? Извините, просто уже отчаяние

[pikovaia_dama]

я просто не могу понять, что именно программе не нравится. в чем ошибка? что и с чем сверять?

[Анжелика Ник]

pikovaia_dama, с чего ты взяла что ошибка.. может быть просто предупреждение..

[pikovaia_dama]

Скажите, как быть? Предприятие начисляло зарплату, но не выплачивало, а программа включает эту сумму в состав расходов

[Анжелика Ник]

но не выплачивало, а программа включает эту сумму в состав расходов

у вас УСН что ли? почему вы хотите использовать кассовый метод?

[pikovaia_dama]

ОСНО. Я просто впервые делаю расчет налога на прибыль. Не все понятно

[Генук]

красная рамка - за 1кв2013, а за 2014 - зелёная... и ладно

[pikovaia_dama]

за 2014 год (за 4 кв) тоже красная рамка

[Аноним]

Помогите, кто-нибудь туплю неимоверно....1 и 2 кварталы прибыль, 9 месяцев убыток, по году прибыль: что ставить в строки 220,230 по году - просто сумму начисленных за 9 месяцев строка 180? Но она ведь меньше, чем за полугодие? Получается к уплате по декларации за год сумма больше , чем сальдо на конец по счету 68.4.1 (за 9 месяцев делала проводку Д 99.2.1 К 68.4.1 с минусом)

[Январь]

что ставить в строки 220,230 по году - просто сумму начисленных за 9 месяцев строка 180?

Да

Получается к уплате по декларации за год сумма больше

К начислению именно так. А платить надо с учетом переплаты

[Аноним]

Да

К начислению именно так. А платить надо с учетом переплаты

Т.е это ничего что в Разделе 1 по году к доплате сумма больше, чем по кредиту 68.4.1 на конец года - именно ее мы и заплатим ведь?

[Январь]

Т.е это ничего что в Разделе 1 по году к доплате сумма больше, чем по кредиту 68.4.1 на конец года - именно ее мы и заплатим ведь?

Да

[Аноним]

Да

Спасибо, Январь, назывались бы эти строки начисленные за 4 кв., а то формулировка "к доплате" , да учитывая, что декларация годовая, смущает. Спасибо огромное, не ожидала такого оперативного ответа, можно сказать и не надеялась..