Продажа ПО в Казахстан

[Аноним]

Кто-нибудь сталкивался? Купили за границей и в РФ ПО по лицензионным договорам без НДС, продали в Казахстан по сублицензионным. Казахи пишут, что у себя в налоговую всё подали. Но поскольку это не товар, то заявление о ввозе и уплате косвенных им не дали. Как мне подтверждать ставку в нашей налоговой?

[Тоня]

Какую ставку если продали

без НДС,

?

[Аноним]

Так мне вообще подтверждающие в налоговую не нести? Или отнести договор?

[Аноним]

Если я не отнесу подтверждающие в налоговую, я должна начислить НДС с продажи?

[Тоня]

С чего вдруг, если пишите

по лицензионным договорам без НДС

? У вас льгота по 149-НК?

Так мне вообще

Вообще.

[Аноним]

Тоня, я не понимаю(( У нас есть лицензионные договора с иностранцами (ПО присылают по электронке, без НДС априори, паспорт сделки с цифрой 4, как услуги, прислали ПО, составили акт, оплатили) и сублицензионные с российскими поставщиками (в соответсвии с пп.26 п.2 ст.149 НК РФ НДС не облагаются). В договорах есть пункт, что мы мужем продавать ПО на территории РФ и СТС по сублицензионным договорам, соответственно тоже без НДС. От российских поставщиков ПО получаю тоже по электронке. Казахам продала так же. Подписали акт. Теперь я должна что-то предоставить в налоговую, чтобы они не начислили НДС с моих продаж. Казахи говорят, что заявления о ввозе и уплате по ПО у них не дают. Как мне подтвердить в своей налоговой?
Письмо от казахов: "на данной поставке заявления нет, в виду того, что это было не товар, а право пользования лицензией.мы оплатили НДС и роялти за нерезидента у нас"

Если что, у нас и обычные продажи, и импорт, и экспорт, и продажа ПО (ПО на экспорт впервые). По итогам квартала заполняю табличку по раздельному учету. Если продажи ПО больше 5%, то перераспределяю НДС.

[Тоня]

я должна что-то предоставить в налоговую, чтобы они не начислили НДС с моих продаж

Вы откуда это взяли? Если операции по продаже ПО согласно 149-НК НЕ облагаются НДС.

[Аноним]

Т.е. мне ничего не подтверждать? И даже в 4 раздел эти суммы не заносить?

[Тоня]

Заставлю читать и думать.
Открывайте декларацию, читайте название раздела. Там есть место для ваших операций?

[Аноним]

Тонечка, спасибо!