наша организация получила лицензию на туроператорскую деят-ть. Для этого мы уплатили сумму за рассмотрение лиц и саму лиц на счет МФ РФ. Счета фактур нам предоствавлены не были на эти суммы, а в учете затраченные суммы должны попасть на счет 97 и списываться исходя из срока действия лицензии. правильно ли, что у нас нет с/ф в данном случае???? Спасибо
А зачем вам счет-фактура, насколько я понимаю вы не собираетесь НДС к вычету ставить (поскольку его просто нет)?
Таким же образом я получала лицензию на строительство. Сами сборы поставила на 68-й. Нашла статью в Главной книге - там все это расписано- раз госпошлина - значит на 68 надо отражать. А месяца через три мне пришла С/ф от Госстроя на саму лицензию - вот ее уже на 97 счет.
Нельзя дать всем все ибо всех много, а всего - мало.
в том-то и дело, нам никто и не думает с/ф присыласть. уже прошло времени больше полугода
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
