Здравствуйте, дорогие форумчане! Проконсультируйте, пжлста, верный ли будет алгоритм действий(никогда не сталкивалась с этим и, главное, спросить не у кого) в следующем случае:
Мы, примерно, 1 раз в квартал покупаем в офис кофе и чай для сотрудников (изобретать представительские - сразу нет!). Списываю это из ЧП, вопрос по НДС, чтоб с налоговой не бодаться, в случае чего. Я предположила, что если мы принимаем входной НДС по этой покупке, то разумно будет использовать документ Отражение начисления НДС(реализация для собственных нужд). Создать его на основании полученного счета-фактуры, поставить галку "Формировать проводки". Т.о. НДС есть входной и совсем даже наоборот, начисленный, т.е. в итоге = 0. ..... А вот счет-фактуру надо выписывать? надо, наверное...
Подскажите, пожалуйста, где я не права?
Сообщение от Nadyar888
