Добрый день!
Скажите, пожалуйста, мы экспедиторы, перевыставляем счета-фактуры полученные клиенту, отражаем в журнале счетов-фактур полученных и выставленных, к нам поступили 4 счет-фактуры без НДС, нужно ли нам их перевыставлять клиенту также без НДС и нужно ли отражать эти документы в журналах?
При отправке в налоговую программа выдает ошибку, что в журнале не должно быть таких счетов-фактур.......
спасибо!
Добрый вечер, уважаемые клерки!
Подскажите, пожалуйста, по заполнению декларацию по налогу на прибыль за 1 квартал 2015 года.
Ежемесячные авансовые платежи за 1 квартал 2015 мы рассчитывали, когда подавали декларацию за 9 месяцев. Так получилось, что мы не заработали столько прибыли. сколько авансовых платежей уплатили в 1 квартале.
Таким образом, у меня в декларации есть налоговая база, есть расчет суммы налога. Но этот налог меньше в 3 раза, чем то, что мы заплатили ежемесячно.
получается, что к уплате налога нет. Есть налог к уменьшению. т.е. заполняю стр. 050 и 080 раздела 1.1 декларации, так? Это вообще нормальная практика, налоговая не придирается? (они ведь не любят слова "к уменьшению", "к возмещению" и т.д.
И еще вопрос. Заполняю ли я подраздел 1.2 декларации. Т.е. нужно ли рассчитывать сумму ежемесячных авансовых платежей за 2 квартал? Или если идет переплата по налогу, то авансовые платежи а следующий квартал не начисляются?
Или же написать и расписать их в декларации по каждому сроку надо, а оплачивать не надо, т.к. висит переплата у нас?
Liana_sh, расписывать (начислять) авансовые платежи надо, платить не надо. Налоговая не придирается, не бойтесь.
Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок... .
Glawbuch,
я попробовала в СБИС заполнить этоо раздел 1.2 декларации, чтобы расписать авансовые платежи по 1,2 и 3 сроку. Но СБИС не дает править эти ячейкиСообщение от Glawbuch
что делать, кто сталкивался?
Liana_sh, сначала, как правило, лист 02 заполняется. Может Вы там не все заполнили.
Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок... .
нет, это я знаю. Все все итоги СБИС мне правильно рассчитал, я заполнила сначала раздел "Доходы". потом раздел "Расходы". налоговую базу. налог к уплате за 1 квартал и сумму " к уменьшению" - это все СБИС сам мне рассчитал - все верно!
А именно раздел по авансовым платежам - пустой. там стоят нули, которые исправить невозможно.
Просто, смотрите. За первый квартал мы заплатили авансовых платежей 50000 рублей. А реально налог на прибыль за 1 квартал 10000 рублей, т.е. 40000 - переплата, которую в декларации программа поставила "к уменьшению" Общая сумма авансовых платежей за 2 квартал по сути - тоже 10000 рублей. Ведь так? Получается, что сумма нашей переплаты перекрывает и размер необходимых к уплате авансовых платежей за 2 квартал. Так может быть поэтому и не надо этот раздел заполнять???? Или все таки надо???? Но как тогда это сделать....
Авансы платить не надо, а начислять на сл. квартал надо.
Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок... .
Да я поняла вашу мысль, просто не знаю уже куда тыкнуть в СБИСЕ....завтра звонить буду
Liana_sh, на листе 02 строка 290 (и далее по бюджетам) заполнена?
Надо вам 1.2 заполнять, если по выручке вы должны платить ежемесячные авансы
Да, все дело было именно в строке 290. Разобралась.
Подскажите, пожалуйста, никак не могу сообразить.
Вот у нас ООО на Осно зарегистрировано в 2014 году во 2 квартале.
2 квартал - маленький доход, авансовых платежей нет.
3 квартал - доход превысил отметку (не помню по НК нужно было то ли больше 1 миллиона, то ли 3 миллионов),в общем эту отметку мы превысили и по итогам 9 месяцев, начиная с октября 2014 мы начали уплачивать авансовые платежи по налогу на прибыль. Платили октябрь, ноябрь, декабрь 2014. По итогам года еще и доплата нарисовалась. Потом платили январь, февраль, март - вот сейчас - к уменьшению....
Вопрос вот в чем. С этого года - мы уже не вновь созданная организация. Что либо меняется для нас в части начисления и уплаты авансовых платежей. Помнится мне, что есть разница между вновь зарегистрированной фирмой и фирмой, работающей не 1 год....в 1 квартале доход 1300000 руб.??? Может нам не надо начислять авансы???
А если нам так удобнее - можно ли продолжить работать с авансами?
Не с этого года, а когда год с регистрации пройдет, т.е. после 2 квартала 2015
Для тех, кто старше года, лимит 10 млн. в квартал из расчета в среднем за четыре квартала
В НК нет права выбора
Спасибо большое!
Можно тогда уточню еще разок.
апрель2014 - зарегистрирована фирма.
Вот сейчас сдаю декларацию за 1 квартал 2015 года. Пока я ДОЛЖНА начислить авансовые платежи на 2 квартал 2015 и заполнить соотв раздел декларации.
А вот по итогам полугодия - я уже не буду начислять ежемесячные авансы, т.к. за 2+3+4 кв 2014 года+1 квартал 2015 общая сумма дохода у нас менее 15 млн. рублей всего.
Т.е. когда подам декларацию за июль - там у меня будет только квартальные авансы. Так я все поняла?
не за июль уж, а в июле за полугодие....
По итогам полугодия надо брать 3-4 кв.14 + 1-2 кв.15
Если не будет превышения, то не будет и ежемесячных авансов (строку 290 на листе 02 не заполняете, раздел 1.2 не сдаете)
Декларацию по прибыли можно отправить почтой?
Помогите пожалуйста, может кто сталкивался. Отправила в ночи декларацию по налогу на прибыли в СБИС, все бы хорошо, выгружала из 1С, все проверила, а вот первый лист как-то в голову не пришло. Получилось так, что декларация ушла с признаком "кореектировка". Первичной не было. Увидела сегодня утром, она уже почти принята (нет только извещения о вводе документа в налоговой)
Как быть? Сверху отправить первичную декларацию - по простому. Или надо писать письма на отмену корректировки и только после этого отправлять нормальную?
Последний раз редактировалось Алиса+; 28.04.2015 в 10:14.
Вам откажет в приемке ИФНС, напишет, что нет первичной декларации, и Вы исправите и отправите правильно
Спасибо Вам! А то меня уже худо стало прямо
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, нужно ли сдавать за первый квартал 2015 г. Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций, если в организации есть на балансе только легковой автомобиль?
Если это имущество не относится к 1 или 2 амортизационной группе, то нужно сдавать.
Спасибо огромное.
Добрый день! У нас ОСНО, нет имущества, признаваемого объектом налогообложения, руководитель обязывает сдать декларацию. Подскажите, пожалуйста, ссылку на статью, по которой мы можем не сдавать декларацию.
Best regards, Михаил
Спасибо!
Подскажите, включается ли в среднесписочную численность директор, работающий по совместительству (если он один из собственников)? Сформировала РСВ-1, пишет 0.
Нет.
Best regards, Михаил
Можно.
т.е. 0 правильно? А в 4-ФСС, титульный лист, "численность работников" - там тоже имеется ввиду среднесписочная? У меня там 1 стояло...
Ну и тут 1 поставьте...на скорость не влияет.
Почему-то я Вам верю...
В первом квартале деятельность не велась, на директора оформили отпуск.
Отчет РСВ-1 выдает ошибку:
Сотрудник ХХХ: Если в подразделе 6.8 содержится запись в графах 2 и 3, которая не сопровождается записью с кодом «АДМИНИСТР», «ДЕТИ», «УЧОТПУСК», «ДЛДЕТИ», «ДЛОТПУСК», «ВРНЕТРУД», «ДЕКРЕТ», «ЧАЭС», «НЕОПЛ», «НЕОПЛДОГ» и «НЕОПЛАВТ» обязательно наличие значения в графе 4 строки 401-403 подраздела 6.4.
Как исправить? Проставить нули в строках 401-403? В инструкции написано "39.5. при отсутствии сведений строки не заполняются"
Последний раз редактировалось svetuek; 08.05.2015 в 10:26.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
