Авансовый платеж в декларации по НП

[Аноним]

Добрый день, уважаемые форумчане! Помогите распутаться, ситуация такая:

В годовой декларации по налогу на прибыль неправильно указала авансовые платежи по стр. 210 - должна была поставить платеж по стр. 180 за 9 мес., а впендюрила авансовый платеж за 1 полугодие, соответственно налог к уплате получился больше, налог уплачен тоже в размере по неверной декларации (спешка к хорошему не приводит).

Вопрос: надо ли подавать уточненку за 2014 г. с исправлениями по стр. 210 декларации и какие проводки сделать по переплаченному налогу?

Извините, если сумбурно написала. Спасибо за помощь

[Тоня]

надо ли подавать уточненку за 2014 г

Можете не сдавать, но тогда никакой переплаты для налоговой (на лицевике) у вас нет.

какие проводки сделать

Налог исчислен неправильно? Вот это и корректируйте в сторону уменьшения.

[ольга12011989]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста! За второй квартал неправильно рассчитала пропорции для уплаты аванса по налогу на прибыль: оплатила 9140 в регион. и 2006 в фед., а нужно было 10032 в регион. и 1115 в фед. Декларацию подам только сегодня, в ней будет указано соответственно 10032 и 1115. Подскажите, как быть? Может доплатить недостающую сумму в регион. бюджет? Или так все и оставить? Спасибо за помощь!