Добрый день. Помогите решить проблему, пожалуйста. в 4 квартале арендатор перечислил нам авансовый платеж - гарантированный согласно договора. И этот платеж будет висеть у нас до самого окончания договора. Но при формировании отчетности по НДС за 4 квартал я не усмотрела этот факт и вышло следующее - при формировании книги покупок в программе сформированы проводки ДТ 68.02 - Кт 76.АВ - Вычет НДС по предоплате (при этом не на всю сумму, а частично). Сейчас начала проверять за 1 квартал и нашла это расхождение - на 62.02 есть аванс, а на 76.АВ нет соразмерного НДС!!!Как исправить не подавая уточненки за 4 квартал? можно ли его восстановить как-нибудь в 1 квартале 2015?
Ответить с цитированием
Сообщение от Локис
И куда я смотрела