Добрый день! Получили сводный счет-фактуру от агента. В счете перевыставлены услуги нескольких поставщиков, по двум из них есть НДС. Как правильно завести такие документы в 1С?
Добрый день! Получили сводный счет-фактуру от агента. В счете перевыставлены услуги нескольких поставщиков, по двум из них есть НДС. Как правильно завести такие документы в 1С?
Можно ли разбить акт выполненных работ и счет на несколько документов, так как я не могу в одном документе отразить несколько поставщиков услуг.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием