ОС на баланс не поставлено, но налог на имущество платили

[Аноним]

Позвонилинам с налоговой , задали вопрос, с чем связано, то что в 2012 году сначала остаточная стоимость ОС на 01.07 была в районе 80 тыс.руб., на 31.12.2012 - уже 113 тысяч, а на 01.01.2013 - 63 тысячи рублей. Ошибка это или если все правильно, то обоснуйте с чем связаны такие расхождения.

По данным программы и по документации у нас было только одно ОС, которое на 01.01.2013 как раз и было по остаточной стоимости 63 тысячи рублей.
Предполагаю, что было приобретено некое ОС в районе 80 тыс.рублей в июле 2012 (документов на него нет), затем в ноябре оприходовали другое за 63 тысячи (документы есть и именно оно поставлено на баланс), а 31.12.2012 бухгалтер списала ОС ,на которых доков нет, оставив одно.
Как мне быть в этой ситуации? Подавать уточненку по имуществу и по прибыли (т.к. амортизация там тоже указана неверная), доплачивать налог на прибыль и пеню?
Или же никак не реагировать, пока не будет письменного запроса?
Уточненкой по прибыли не спровоцируем выездную?

[Анжелика Ник]

Аноним, у вас проблема что на 31.12.12 один остаток, а на 01.01.13 другой.. разница в 50 тыс руб.. как такое может быть?

[Аноним]

Аноним, у вас проблема что на 31.12.12 один остаток, а на 01.01.13 другой.. разница в 50 тыс руб.. как такое может быть?

да , в этом и в том,что на 01.07 - 80 тыс.рублей. предполагаю, что было оприходовано ОС, которое 31.12.2012 было списано.. какое именно понять нельзя, т.к. в базе не заведено

[Анжелика Ник]

которое 31.12.2012 было списано.

если бы оно было списано 31.12.12, то и остаток на конец 31.12.12 был другой.. в балансе у вас какие цифры были на тот период?

[Аноним]

если бы оно было списано 31.12.12, то и остаток на конец 31.12.12 был другой.. в балансе у вас какие цифры были на тот период?

в балансе тоже 113 тысяч. а вот в авансовых по налогу на имущество на 01.01.2013 - 63 тысячи,что совпадает с программой и документацией...что же тогда делать в этом случае?

[Анжелика Ник]

в балансе тоже 113 тысяч.

баланс же не руками заполнялся.. из программы..ищите.. может старую копию программы поискать, ее развернуть и посмотреть откуда ноги растут

[Аноним]

баланс же не руками заполнялся.. из программы..ищите.. может старую копию программы поискать, ее развернуть и посмотреть откуда ноги растут

руками скорее всего. у нее возможно своя программа была или же возможно с головы....больше баз у нас нет...

[Анжелика Ник]

ну если вы уверены,что это явная ошибка, то придется заплатить налоги, пени и после этого сдавать уточненки.. из-за 10 тыс руб амортизации вряд ли налоговая к вам придет с выездной

[Аноним]

ну если вы уверены,что это явная ошибка, то придется заплатить налоги, пени и после этого сдавать уточненки.. из-за 10 тыс руб амортизации вряд ли налоговая к вам придет с выездной

спасибо.
скажите в уточненке по имуществу я так и оставляю сумму уплаченную равную фактической уплате с учетом произведенной оплаты?

и еще вопрос - а как вы предполагаете, какая может быть реальная ситуация, чтобы на 31.12 и на 01.01 будет различаться остаточная стоимость ОС?

[Анжелика Ник]

может быть по переоценке ОС, но я могу глубоко ошибаться потому как никогда этим не занималась..