Подскажите, люди добрые...

Мы - комитент. Соответственно, для правильного формирования книги продаж и раздела 9, при реализации товара комиссионером мы выписываем счет-фактуру с признаком 04. Книга продаж - идеально. Отчет НДС - прекрасно. А в бухучете проводки по НДС не формируются. Что-то мне подсказывает, что данный код скорее всего использует комиссионер, а комитент - код 01 (проводки будут - это факт), но тогда в книге продаж и отчете по НДС сведений о посреднике тоже не будет. Как все же должно быть или где моя ошибка?