 |
Здравствуйте!
Мы на ОСНО. В прошлом году в покупателем на УСН подписали соглашение о невыставлении счетов-фактур. В книге продаж регистрировали накладные. А в 2015 он слетел с упрощенки и просит за прошлый год выдать ему все счета-фактуры. Отказывать не очень хочется, чтобы не потерять такого клиента. Есть у меня какие-нибудь риски, если я составлю документы?
Не вижу рисков. НДС вы ведь начисляли?
Только книгу/журнал перепечать
А там где-то видно, что это "накладная"?Сообщение от Январь
Best regards, Михаил
Номера, возможно другие будут
Ааа... ну так номера те же указать и всё.
Best regards, Михаил
Не получится те же - уже есть сч/ф с такими номерами...
УФНС Москвы против такого дела (письмо УФНС России по г. Москве от 12.02.2015 N 16-15/011867). По нумерации будет видно, что задним числом составляли
и что дальше? позже и позже.. налог начислен
А у покупателя не будет проблем с входным НДС?
Не должно
Ну будет два с одинаковыми.
Best regards, Михаил
У программы парализация мозга случится
А если бы такая ситуация произошла в 2015 году? Когда декларация уже сдана? Как быть?..
Неа. Там 00000 впереди полно, убрать один, да и все. У меня полно дублей, так как приходится подстраиваться под уже выданные сч-ф
В 2015 если только уточненку сдавать. Поэтому считаю нецелесообразным заключение таких соглашений. Потом вот так кто-нибудь из отказников проснется и будет нервы мотать... Проще делать с кодом 01 и просто не печатать лишний экз.
+1
ща.. потом все номера и пойдут от этого меньше..
мы УПД всем печатаем и не паримся 26 кодом
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
