 |
Заранее спасибо за ответы.
Оптовая торговля отпускаем товары физикам по кассовому чеку и выдаем сф и накладную, где контрагент "Частное лицо" без ИНН и без адреса. Скажите пожалуйста какой код продажи ставить физику, и что сделать что бы программа 1с8.2 не ругалась что нет ИНН
Z-отчет за день= 1 с/ф за день
код 01
Я ставила 01, выгружать не дает требует ИНН. Прочитала что налоговая выпустила какие то "временные коды" и там продажа неплатильщику НДС код 26, но в 1С 8.2 Бух и 1С 8.3 в последних конфигурациях такого кода нет. Вобщем печалька
Мадама, 26 - это когда в книге продаж регистрируется не СФ, а другой документ, например, Z
такой код проставляется в программах, если есть отгрузка с НДС ,но не зарегистрирован сч-фактура так как он покупателю не нуженСообщение от Мадама
<Письмо> ФНС России от 22.01.2015 N ГД-4-3/794@Я ставила 01, выгружать не дает требует ИНН. Прочитала что налоговая выпустила какие то "временные коды" и там продажа неплатильщику НДС код 26, но в 1С 8.2 Бух и 1С 8.3 в последних конфигурациях такого кода нет. Вобщем печалька
"О порядке применения кодов видов операций по НДС"
<Письмо> ФНС России от 27.01.2015 N ЕД-4-15/1066@
"О порядке применения пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ"
... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...
Да, понятно что не всем с\ф нужен, но некоторые требуют если им потом бух. по авансовому отчету возмещает. И мне так удобнее проверять НДС. А вот что теперь делать не понятно, удалять? так их 2000 и как в книгу ставить ведь в Z- отчете и возвраты отражаются и снимают его несколько раз в день и иногда после 24- и дата зета будет позже чем дата сф
Мадама, а если инн нулями заполнить тоже ругаться будет?
Поставила в настройках бух 1С 8.2 физ. лицо без ИНН вроде стало проходить. Буду тестить. Спасибо за советы.
Сведения о покупателе - необязательный элемент в строке книги продаж.
... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...
Нескажите. Сейчас проверка ругается на КПП как покупателей так и поставщиков. Приходится на егрюлналог ру забивать ИНН, копировать КПП вставлять в контрагента и переобновлять доки. Причем на ИП по которым были прекращение и возобновление деятельности система тупит и говорит таких нет и ничем не помочь.
А эта настройка где?
В последней конфигурации 1С8.2 у меня рядом с кнопкой Заполнить "Проверка". Причем сама КПП не меняет, все делать в ручную приходится, что бы в книге поменялись КПП надо сделать непроведенными док. по контрагенту и перепровести, иначе не меняет.
И что делать? У меня ИП не пропускает, пишет-не существует. При чем это моя реализация, даже не затраты... Но ИП очень даже существует, по всем базам он проходит, а в 1С нет. Что делать?
Можно попробовать выбрать контрагента Другого ИП на которого не ругается, что бы 1С дал файл выгрузить, а потом попробовать в файле выгрузки (текстовом документе) нажать заменить неправильный ИНН на ваш и название так же, или попробовать уже в ручную каждый документ перебить в программе СБис или той что установлена. Если ждать пока 1с исправит, квартал пройдет.
Точно!!!!! Спасибки. Как сама не догадалась???
Код вида операции 26 проставляется в книге покупок и Разделе 9 декларации, если с/ф НЕ составляются по ПИСЬМЕННОМУ СОГЛАСИЮ СТРОН , в случаях " Составление первичных учетных документов при реализации товаров(работ, услуг), имущественных прав лицам, не являющимся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, и налогоплательщикам, освобожденным от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанной с исчислением и уплатой налога". Т.е. если продавец- плательщик НДС, а покупатель -не плательщик НДС и между ними есть письменное соглашение о невыставлении с/ф, тогда код 26!!!
[QUOTE=Аноним;54489160]Код вида операции 26 проставляется в книге покупок и Разделе 9 декларации, извините, в книге продаж
Получается, если у меня с физиком нет письменного соглашения о том что я не выставляю сф, то я обязана выставлять сф и проставлять в книжку код 01. Тогда у меня все правильно и ничего не надо перебивать в ручную на код 26.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием