Зачет аванса

[Аноним]

Уважаемые коллеги. Очень прошу помощи.
В далеком 2013 году наш заказчик оплатил нам аванс по договору.Работы по договору закрывались частями и соответственно пропорционально зачитывался аванс. В этом квартале была выполнена последняя часть работ по договору. И выяснилось что заказчик часть аванса, приходящуюся на этот квартал, приняли к вычету в прошлом году. А у нас этот аванс будет принят к вычету в этом году.Показывать расхождения с заказчиком в декларации по НДС не хочется.Можем ли мы не ставить НДС в зачет вообще? И если можем, то как списать эту сумму?

[degna]

Показывать расхождения с заказчиком в декларации по НДС не хочется.

получите письмо о зачете по почте, будет штемпель

по дате и зачтете

[Аноним]

Так ведь у них НДС с этого аванса восстановлен в прошлом году.Ой что то я сама себя окончательно запутала

[gnews]

Можем ли мы не ставить НДС в зачет вообще?

Да. Списать на 91 счёт (непринимаемые для налога на прибыль).
Но вы НДС два раза в бюджет заплатите: первый раз с аванса, второй -с реализации.

Если договором предусмотрен пропорциональный зачёт аванса, то засчитывать его ( и ставить НДС к вычету) нужно также пропорционально.

[Аноним]

Огромное Вам спасибо за помощь.
Я понимаю что платим два раза. И в договоре пропорциональный зачет указан. Только в договоре указали 400000.00 аванса, а заказчик уплатил 600000,00. Причем это действительно предоплата, работы на тот момент вообще не выполнялись.А заказчик же всегда прав,вот и крутись как "уж на сковородке"