Здравствуйте форумчане! Подскажите пожалуйста как быть. Наш сотрудник был в командировке. После возвращения представил проездной документ (ж/д билет) и кассовый чек ООО" Ромашка" за оформление ж/д билетов. Нужно ли возмещать расходы ООО "Ромашка" за оформление ж/д билетов? Для налога на прибыль можно учесть эти расходы? ООО "Ромашка" выдала только кассовый чек. Достаточно только кассового чека или нет?
А что, сотрудник из своего кармана что ли должен оплачивать эти расходы?
Возместить, но в расходы по прибыли не ставить
А только кассового чека достаточно?
А в чеке написано, за что уплачено?
Да
Так в чем сомнения? Работник почему должен это оплачивать за свой счет?
Спасибо.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием