 |
Здравствуйте.
В 2014 году был получен счет-фактура на аванс от поставщика, а в 1 кв.2015 был получен товар - счет-фактуру на товар вносим в книгу покупок, а счет-фактуру на аванс за 2014 год вносим в книгу продаж в 1-м кв.2015.
в 1С книга продаж заполняется так:
Код вида операции - 02 ,
заполнена графа 13б -стоимость с НДС
графа 14 - прочерк !!!,
заполнена графа 17 - сумма НДС
Подскажите, пожалуйста, верно ли стоит в графе 14 прочерк (а не стоимость продаж без НДС) ???
Спасибо за помощь.
Здравствуйте. Я задала очень сложный или наоборот простой вопрос, что никто не ответил ??? Не могу найти ответ на этот вопрос в инете. Спасибо.
Сообщение от ИринаБухгалтер
Цитата: При регистрации счета-фактуры, выставленного покупателю на полученную сумму оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, графы 14 - 16 и 19 не заполняются.
"При регистрации счета-фактуры, выставленного покупателю" - у меня разве не другая ситуация ?
В 2014 году был получен счет-фактура на аванс от поставщика, а в 1 кв.2015 был получен товар - счет-фактуру на товар вносим в книгу покупок, а счет-фактуру на аванс (от поставщика!!!) за 2014 год вносим в книгу продаж в 1-м кв.2015.
Не другая. Хотя может цытатка не совсем из того места. Вы гляньте на счет-фактуру авансовую (от поставщика!!!) внимательно. Есть там цыфра, кою Вы упорно хотите в книге продаж прописать?
В книге продаж отражается с/ч полученная в 2015 году но с обязательными реквизитами оплаты ( номер и дата от 2014 г.) и в книге покупок тоже с/ф от 2015 с рекизитами оплаты ( номер и дата пл пор) - из этого видно что в 2014 Вы брали к зачету авансовую счет/фактуру
Все понятно. Спасибо ВСЕМ за помощь.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием