Здравствуйте,помогите разобраться. Являемся посредниками при грузоперевозках (ОСНО), делаем оплату и получаем акт на услуги от ИП (ЕНВД,без НДС)на 32000,выставляем заказчику акт и счет-фактуру на 40000 (8000 таким образом наши комиссионные,с которых я и хочу заплатить налог). Выставляю счет-фактуру на 40000 (32000 поставщика и 8000 мои комиссионные) , в ней отдельной строкой прописываю сумму своего вознаграждения с НДС. Правильно ли я понимаю,что в первой строке на 32000 я пишу сумму без НДС ?
Ответить с цитированием