несовпадение нумерации счетов-фактур

[Аноним]

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, как нам быть?
Нумерация накладных у нас идет следующая УТ000000020
Счета-фактуры нумеруются без всякого префикса, т.е. 20

Электронно отправили счета-фактуры покупателю с префиксом, т.е . УТ000000020 (электронно можно номера можно было вручную вводить - вот и ввели неправильно)
Одновременно отправили покупателю бумажные счета-фактуры- там с номерами все в порядке.

В Декларацию по НДС попадают счета-фактуры из системы - т.е. просто 20

Исправлять? Ведь у покупателя счета-фактуры с префиксом отражены... или можно оставить как есть?

Спасибо!!

[Аноним]

На всех лекциях по новому НДС говорят, что сейчас сверяют номера один к одному. Даже если только нули впереди.
Значит, исправлять.
Похоже, что вы подставили вашего покупателя,т.к. проверки от книг покупок идут

[ZloiBuhgalter]

В Декларацию по НДС попадают счета-фактуры из системы - т.е. просто 20

1С?