Тема: аванс 31 декабря - объяснения налоговой

31 декабря((( покупатель оплатил аванс за материалы, реализация прошла в 1 квартале 2015 года, в декларации НДС сумма аванса была отражена по строке 070 раздела 3 графы 3(база) и 5(сумма НДС). От налоговой получено требование: "представить причину несписания авансов в размере ...." и предоставить главную книгу, ОСВ по счетам, книги покупок и продаж. НДС сдавала 2-ой раз в жизни))) Скажите, верно ли проставлены мною суммы (строка 070?) правомерен ли запрос налоговой о предоставлении документов? Спаибо. (пс: не ругайте, только учусь)

Сообщение от level09

Скажите, верно ли проставлены мною суммы (строка 070?)

Да.

Сообщение от level09

От налоговой получено требование: "представить причину несписания авансов в размере ...."

Запрашивают пояснения?

Сообщение от gnews

Да.


Запрашивают пояснения?

Да, так и написано: представить причину несписания авансов(

Пояснения.
Аванс в такой-то сумме не списан , так как в 4 квартале 2014 года в счёт этого аванса отгрузки материалов покупателю не производилось.

Представление документов -право, а не обязанность. п.4 ст.88 НК

Сообщение от Enic

подскажите пожалуйста
за 4 кв 2014 вы НДС с аванса указали в 070 стр раздел 3

а в 1 кв 2015 после реализации ,зачли аванс или нет, вычет взяли НДС начисленный в 4 кв с аванса ?

да, в 1 квартале 2015 года после реализации зачла аванс, вычет взяла с ндс начисленном в 4 квартале с аванса.

Сообщение от Enic

чего хотя налоговики

Не любят "переходящие" авансы.

а у меня такое впечатление складывается,что под надуманной причиной просят

Сообщение от level09

главную книгу, ОСВ по счетам, книги покупок и продаж.

, у меня так сравнили выручку по прибыли и выручку по НДС ( все сходится) но по прибыли есть 51 руб прочих доходов.. Говорят почему разница? и под это дело все расшифровки прибыли,ОС и амортизации..

Сообщение от gnews

Не любят "переходящие" авансы.

А у нас они вообще все не любят))) позвонила, сказали: "ну вот так и напишите, что аванс получили, а реализовать не успели", если что, позвоним)))

Сообщение от Анжелика Ник

а у меня такое впечатление складывается,что под надуманной причиной просят
, у меня так сравнили выручку по прибыли и выручку по НДС ( все сходится) но по прибыли есть 51 руб прочих доходов.. Говорят почему разница? и под это дело все расшифровки прибыли,ОС и амортизации..

вот и мне так кажется, а так не хочется все показывать))))

Сообщение от Enic

И налоговики никгда не просили этого пояснить

Не всем так везёт.

Всем спасибо за помощь

посмотри может дать им то что они хотят но только в части этого остатка по авансам?

Сообщение от Анжелика Ник

посмотри может дать им то что они хотят но только в части этого остатка по авансам?

напишу наверно пока письмецо - а там может и забудут про нас