Добрый день.
Остаток на сч. 62.02 300 тыс. Я правильно понимаю, что на остатке сч. 76 АВ должен быть НДС с этих авансов (300 тыс.Х18/118= 45762). У меня почему то гораздо меньше. Такое может быть или где-то ошибка?
Добрый день.
Остаток на сч. 62.02 300 тыс. Я правильно понимаю, что на остатке сч. 76 АВ должен быть НДС с этих авансов (300 тыс.Х18/118= 45762). У меня почему то гораздо меньше. Такое может быть или где-то ошибка?
Такого быть не должно, скорее всего, изначально при закрытии периодов все было правильно, остатки по 62,2 и 76,АВ сходились, а потом перепроводили или отменяли реализации, или банк, и поплыл 62,02
Попробуйте в копии базы перепровести банк, и реализацию, если не будет ошибок - сформируйте оборотку, и посмотрите, не поменялся ли остаток по 62,02.
При формировании книги покупок 1С делает вычет по предоплате. Это ещё в 4 кв. 14г было. В итоге на 1.01.15г по клиенту висит аванс, а на 76.АВ остатка по этому клиенту нет. Сч-ф на аванс ему выставляли в 2014г. Как это исправить?Сообщение от Attex
Вычет 1С делает, если после предоплаты произошла реализация. Значит ее сделали, сформировали книгу покупок, а потом реализацию удалили, а книгу покупок не стали переформировывать.
Неправомерно сч-ф на аванс в книгу покупок когда попала - в 4 кв 2014 или в 1 кв 2015?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием