Добрый день.
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.121)
Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.58.2)
С 2015 года было решено работать с Казахстаном, для этого в учетной политике организации на вкладке НДС были поставлены галочки:
"Организация осуществляет реализацию без НДС или с НДС 0%"
При невозможности подтверждения применения ставки 0% - "НДС рассчитывать сверху"
Порядок учета НДС по МПЗ, списанным при операциях, не облагаемых НДС - "Включать в стоимость или списывать на расхолы в соотв. со ст. 170 НК РФ"
Организация осуществляет производство Светильников и их реализацию. Возникла такая проблема...Поступление материалов было в 2014 году, как и производство некоторых светильников, НО в 2014 году не было включено "Организация осуществляет реализацию без НДС или с НДС 0%", следовательно движений по Регистру "НДС с косвенных расходов" не было.
В феврале 2015 году осуществляется Реализация в Казахстан по ставке 0%. Налоговая утверждает, что мы обязаны Восстановить НДС до подтверждения 0% с приобретенных материалов, пущенных на производство проданных Светильников...проблема что материал был приобретен в 2014 году...Как с этим быть?!
В Бухгалтерии пишут есть типо обработке "Переход на раздельный учет НДС" или как то так, который делает необходимые движения по остаткам материалов и т.д. В КА подобного не нашли.
Так же пошарив по просторам инета, нашла информацию, что Реализовав по ставке 0% мы можем пока ничего не делать, а ждать подтверждении ставки, как только ее подтверждаем там стандартными способами все Восстанавливается, правда он учитывает только материал пришедший в 2015 году.
И когда пытаемся Восстановить НДС (как требует того налоговая) документом "Восстановление НДС" он ничего не заполняет вообще. Делаем документ "Распределение НДС косвенных расходов" - после него в Восстановление НДС попадают документы...но не понятно по какому принципу...
