Добрый день! кто сталкивался, помогите!
1с при принятии ндс по авансам полученным к вычету при отгрузке товаров покупателю
в книге покупок не заполняет графу номер счет-фактуры (т.е. там должен быть номер той сч-ф которую мы ранее сами и выставили)
и соответственно в декларацию это не попадает
что надо сделать чтобы проставлялся номер??
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.39.60)
Свёртку базы делали?
нет а надо было делать? или наоборот не надо
эта ошибка всегда была в 1с 8.3 просто ранее ни на что не влияла, а теперь стала портить..
а у вас с номером все в порядке? то есть количество знаков, префиксы, все как для обычных сч-ф ,вы в ручную изменений в номер не делали?Сообщение от PolinaSuskind
да делали. в этом и есть причина?
вполне вероятно.. попробуйте вернуть номер на стандартный и проверьте результат
спасибо за идею, будем пытаться
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием