 |
Добрый день!
Подскажите, составила декл НДС и Приб за 1 квартал.
НДС: строка 10 раздел 3 "реализация товаров/услуг" должна быть равна Приб: Лист 2 строка 10 "доходы от реализации"
А у меня не идет.. в НДС строка (сумма) реализация меньше, чем сумма (строка 10 в Приб)
Значение этих срок в ндс и приб обязательно должно совпадать??
о, забыла написать.
По прибыли за 1 квартал убыток. Я убрала его тем, что не закрыла в марте 44 счет..
Может из-за этого у меня расхождение?
тогда в декл Прибыли еще и подкорректирую строку 10 ЛИста 2 ? а уже в течении года убыток уйдет и все закроется... можно так?
Хотя уменьшение убытка не влияет на эти строки....
Где поискать ошибку, подскажите....
Не обязательно, но вы должны точно знать причинуСообщение от Angelina V
Искать надо, что куда не попадает.
Это не правильно, но на сумму выручки никак не влияет
Если не обязательно, то могу ли так сдать, в середине года ифнс не придерется ли....?
А я уже в течении этого года разберу все.. а то еще несколько фирм сдавать боюсь не успею..
А причину почему не найти??? С бух.учетом которая цифра совпадает?
Запросто
Нашла ...
У меня товар по дог субкомиссии.
товар встает правильно на сч 004.
А вот транспортные услуги (тоже по дог.субкомиссии) при реализации формируют обычную проводку как по услуге.
Я ручной корректировкой в документе "реализация товар/услуг" сделала проводки: Дт...пустое значение Кт 004,01
Дт 62,01 Покупатель Дт 76,09 Субкомитент, дог.субкомиссии.
Можно ли так вероломно изменять проводки внутри документа реализации???
Другого способа я не нашла, что только не делала, но попадал НДС от услуги по договору субкомиссии в строку 10 ЛИСТ 2 приложение 1 в декл по Прибыли! Теперь все красиво встало... Можно так поступать? если нет, подскажите, какой способ есть?
Можно, вам сейчас главное цифры правильные в отчетах получить. Но лучше потом разобраться, как-то надо объяснить программе, что это комиссионные отношения
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием