Добрый день! Поставщик выставил 31.03.2015 корректировочные счет-фактуры в сторону уменьшения за 2014 год. Мой действия? Обязательно подавать уточненку по прибыли за 2014 год, доначислять налог, пени?
 |
Добрый день! Поставщик выставил 31.03.2015 корректировочные счет-фактуры в сторону уменьшения за 2014 год. Мой действия? Обязательно подавать уточненку по прибыли за 2014 год, доначислять налог, пени?
Это не ошибка. Это доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году. Никаких уточненок.
Server56, спасибо за оперативный ответ, В 1 с Провожу корректировку по согласованию сторон, формируются следующие проводки:
31.03.15 76.05-91.01 1000 Прибыль прошлых лет (БУ)
25.11.14 76.К -90.01.12 1000 (НУ)
25.11.14 90.09-99.01.1 1000 Прибыль (убыток) от продаж (НУ)
31.03.15 76.05-76.К 1000 (НУ)
В декларации на прибыль за 1 кв 2015 года эта сумма нигде не фигурирует, зато если заполняю за 2014 там появляется. Что я делаю не так?
Последний раз редактировалось Апельсиновая фея; 27.04.2015 в 10:19.
1. Про 1с ничего сказать не могу.
2. Про Ваши проводки тоже, так как не знаю, Вы товар продали, или он на складе еще, и как у Вас формируется его стоимость. Тут очень много вариантов может быть.
Мы товар не продавали, речь идет о выставленных услугах поставщика в ноябре 14 года и он же их скорректировал в сторону уменьшения в марте 2015 года образно на 1000 руб, т.е у меня образовался доход на эту 1000, т. е доход прошлых лет, выявленный в этом году
Последний раз редактировалось Апельсиновая фея; 27.04.2015 в 10:33.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием