Не совпадение данных по налогу на прибыль
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1460)
Здравствуйте, столкнулась с такой ситуацией впервые и не знаю, как исправить.
Картинка следующая, не совпадают данные в Анализе налога на прибыль по данным НУ с налоговой декларацией. Уже и квартал перезакрывала и проверяла всё... В Анализе цифры правильные, но в декларацию встают цифры, которые я даже не знаю откуда взялись... Подскажите, где у меня ошибка?
А на расшифровку нажимали в декларации?Сообщение от *Елена
Здравствуйте, Бух2007, рада Вас "видеть")))) Да, нажимала.... Пишет "нет вариантов для показа" или что-то то в этом роде.
по всем строкам? Некоторые строки 1С действительно не расшифровывает.
Можно еще удалить эту декларацию и сформировать заново. Возможно, глюк какой-то случился
Раз пять уже...
Подраздел 1.1 строка 40, 70... меня только эти цифры не устраивают
Сейчас проверила по всем цифрам та же петрушка.
гы.. вы лист 02 проверяли? строки 270,271
Здравствуйте, Анжелика) Вот уж действительно гы....))))))))))
Выше написала, что "протыкала" все цифры.
Сейчас запустила отладку, может что даст...
*Елена, какая отладка? вы лист 02 проверяли? у вас данные по выручке и с/с правильно встали? эти данные тянутся из приложений 1 и 2 листа 02,а там уже расшифровываются данные
*Елена, Вы не те строки пытаетесь расшифровать.
Проверьте в приложении 1 и приложении 2 к листу 02. Там суммы верные?
*Елена, блин..
а на счет проверяла..я имела ввиду во втором листе данные правильно по выручке и с/с заполнены?
Нет конечно. Вообще не понятные данные. Меня другое интересует также, почему в Анализе одно, а в декларации другое? Такое вообще нормально? Возможно?
значит первичные документы не корректно заполнены.. проверяй для начала приложения 1 и 2 к листу 02.. сформируй ОСВ, смотри что там у тебя встало, сравнивай с анализом,с декларацией.. может ты закрытия месяца не верно сделала
Блииииииинннн, ну девочки....
На основании чего формируется Налоговая декларация? На основании налогового учета. Так? Так!
В налоговом учете все в порядке... не порядок в декларации. Явно где-то глюк программный.
В конфигураторе где-то есть исправление ошибок, не подскажете где?
ты открыла приложения и нажала кнопочку расшифровать и там у тебя данные не совпадают с данными налогового учета и ты уже нашла в чем причина?
Расшифровать по декларации доходы вообще нигде не дает... сумма меньше, что учтено, что нет - не понятно...
Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, опытные бухгалтера, готовлю баланс и форму 2 для банка, получение кредита, у меня немного не совпадение с программой, то что 1С рассчитывает при закрытии месяца и то что есть суммы которые я не могу включить при расчете налога на прибыль, и другие моменты, не хочется в ручную забивать баланс и форму 2, банк критично относится к этим моментам, стоит все таки сделать для них баланс идеальный? Просто не хотелось бы, чтоб не дали кредит фирме из за этого...
то есть не достоверные данные предоставить банку?.. а дальше исходя из этой мысли на ваше усмотрение
А как исправить небольшое расхождение? Ручной операцией?то есть не достоверные данные предоставить банку?
между чем и чем?
Между налогом начисленным 1С и как у меня расчет по декларации
так вы же декларацию за полугодие уже сдали.. у вас сейчас вторая форма с декларацией по прибыли что ли расходятся? или вы за это время перепровели документы и у вас теперь и декларация по прибыли "поплыла"?
У меня все по декларации прекрасно, есть суммы которые я не включаю при расчете налога на прибыль, 1С сама рассчитывает при расчете налога на прибыль налог, но так как некоторые суммы я не включаю, а программа включает например недостача, которую я не на кого не могу списать. Из за этого расхождение. Может что то не понятно пишу...
Ну так сделайте так, чтоб программа тоже не включала
Светлана Крым, расхождение между налоговым и бухгалтерским учетом нормальная практика.. но на сам-то налог это не влияет.
Оплата за срочность предоставление срочной выписки из ЕГРЮЛ не попадает под расходы по налогу на прибыль, но отнесено на 91 счет, списание недостачи тоже на 91 счет, программа их учитывает при расчете, я нет, или я что то не так делаю? Ручными операциями вносила недостачу. В выписке по банку, что оплата выписки из ЕГРЮЛ никак не пометишь, что не попадало при расчете налога на прибыль.
В программе 1С как расхождение сводите?
я применяю ПБУ 18 и у меня просто постоянные разницы есть например..мне так нагляднее.. а так просто выбираешь статью затрат для которой галка по НУ не облагаемая и проводишь.. а далее дело техники как говорится
Подскажите, пожалуйста, как списать недостачу которая не должна попадать по налогу на прибыль?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
