Помогите пожалуйста!!
У меня комплексная 1с 4.5.7.70.458
Списываю просроченную кредиторскую задолженность Д91.2 К60 в корректировке расчетов с поставщиком, при этом НДС мне надо списать Д91.2 К19.3, а 1с ставит в Д68.2. Конечно можно сделать так, чтобы сумма не попала в книгу покупок, толко при этом сч-ф повиснет в "Реестре нопогашенных счетов-фактур", - некрасиво будет. Как быть?
А Вы откорректируйте это Операцией.
А как-жепри этом сч-ф повиснет в "Реестре нопогашенных счетов-фактур", - некрасиво будет.
А сделать в ручную "Запись в книгу...."
тогда НДС на 68.2 попадет, а мне не надо. Кошмар какой-то запуталась я...А сделать в ручную "Запись в книгу...."
__________________
И Операцией добейте ее.
Ну нет у меня счас Комплекса и не помню как там это делается.
Ну если методом "научного тыка" не наковыряю ничего, так и сделаю.
Спасибо, что не бросили в одиночестве!!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
