Заполнение декларации при экспорте в Казахстан

[Albina1986]

Добрый день. Прошу почь разобраться с заполнением декларации при экспорте в Казахстан. перерыла все. не могу ничего найти токового.
Продали в 1 квартале, подтвердили в первом квартале. все. В декларации по НДС заполняется 4 и 6 разделы. там все только по Товарам закупленным для экспорта. о реализации ничего не попадает. С Прибылью расхождения. Где и с каким кодом должна отражаться реализация на экспорт. На закупку отражается по доку операции 1011410, в инете написано что должно быть 1010403 такого вообще в 1с8.3 нет. Все сроки со сдачей декларации профукала. Прошу помочь.

[Тоня]

В декларации по НДС заполняется 4 и 6 разделы

При подтвержденной отгрузке только 4.

о реализации ничего не попадает.

Экспортный с/ф в книге продаж за 1 кв. зарегистрирован?

в инете написано

а Порядок заполнения декларации не проще прочесть?

1010421 Реализация товаров (не указанных в пункте 2 статьи 164 Кодекса) на территорию государств-членов Таможенного союза Статья 1 Протокола по экспорту и импорту

[Жужелка]

Не совсем понимаю как заполнить декларацию если:
покупка товара у российского поставщика для дальнейшего экспорта состоялась в 4 квартале 2015 года. Отгрузка в Казахстан прошла в 4 квартале 2015 года. А вот комплект документов будет собран только в 1 квартале 2016 года. Что мне отражать в декларации за 4 квартал 2015 года? Вообще нигде не отражать сумму входящего НДС? И отгрузку не показывать?
Спасибо заранее за ответы.

[Аноним]

[QUOTE=Жужелка;54569128]Что мне отражать в декларации за 4 квартал 2015 года?/QUOTE]
ничего, момент определения налоговой базы не наступил

[Жужелка]

вообще ни в каких отделах декларации ничего не заполнять? А как же книга покупок?

[Тоня]

Вообще. А что с ней? С/ф по отгруженному на экспорт товару в ней не регистрируете.

[Жужелка]

Книга покупок просто есть Я думала, что ее нужно выгрузить в приложения к декларации. Также как и книгу продаж. Не совсем понимаю как технически перенести все сч.ф в след период. Даты поменять? Еще ни разу не делала декларацию по новой форме.

[Тоня]

Не регистровать с/ф по экспортной отгрузке в книге продаж и входящие, относящиеся к этой отгрузке, в книге покупок и ничего в 8 и 9 разделы не попадет.
У вас это единственная операция в 4 кв.?

[Жужелка]

Нет. Еще внутренний рынок есть

[Жужелка]

То есть я не провожу входящие сч. фактуры в 1С в текущем квартале (относящиеся к экспорту) Провожу их датой следующего квартала. Они автоматом регистрируются в книге покупок в след квартале. А как быть с отгрузкой не совсем понимаю... Если в 4 квартале 2015г сч. ф покупателю выставлена, проведена. она ж автоматом должна в книгу продаж встать...

[Тоня]

Не должен этот с/ф попадать в книгу продаж, вы налоговую базу по этой отгрузке определяете на последний день квартала, в котором собраны документы. У вас они не собраны.

[6790704]

Добрый день. Помогите разобраться в ситуации. В июле 2016 г..нам пришла оплата за продукцию собственного производства из Казахстана. На него была выдана СФ на аванс. Первые отгрузки по этой оплате шли с ндс 18% в 2016 г., остаток отгрузили в 1 квартале 2017 г. и со ставкой 0%. Включать ли в книгу покупок сф со ставкой 0% в первом квартале..или мы просто делаем реализацию а сф включаем в тот период когда собраны документы. Спасибо.

[Тоня]

Включать ли в книгу покупок сф со ставкой 0% в первом квартале.

В книгу покупок авансовый с/ф от июля?
зы. Экспортные авансы в базу по НДС не включаются.

[Таша77]

Добрый вечер .Можно задам вопрос в этой теме по заполнению декларации. В 4кв 2016г была отгрузка в Армению. Пакет документов сейчас собрала и хочу подать документы.В декларации заполняю раздел 4 , по стр. 020- я показываю свою сумму отгрузки, которая прошла в 4кв.2016? по стр. 030- вопрос -должна ли я ее заполнять? Просто входной НДС я не брала в 4 кв. к зачету (закупала также в 4 кв.2016) по проданному товару. Он у меня сейчас автоматически встал в 3 раздел. Нужно ли еще что заполнять? просто делаю в первый раз. Боюсь ошибиться.

[Тоня]

по стр. 030- вопрос -должна ли я ее заполнять?

В вашем случае нет, вычеты ушли в 3 раздел.

[Таша77]

Спасибо большое. т.е у меня только будет одна одна сумму в 4 разделе и все? больше ничего нигде не проставляю.

[Ирина332]

Ошибка, не туда

[Ирина332]

Купила товар частями в 3м квартале. Продаю товар в Казахстан в 3м квартале двумя частями в августе (100тысяч) и в сентябре(200тысяч). Ставка НДС 0%. Казахи оплатили у себя НДС и подали заявление о ввозе товаров первую часть в сентябре, и вторую часть в октябре. В какие разделы декларации заполнить суммы реализации? 200тысяч показать в декларации за 4й квартал, так как заявление от Казахстана в 4м квартале? Товар несырьевой.

[Тоня]

Собрали подтверждающие документы на 300 тыс. в 4 квартале - отразили в 4 разделе декларации за 4 квартал.