 |
Коллеги,добрый день.
Пришло требование из ИФНС,у нас не сходится база дохода по прибыли и НДС..
Я посмотрела, все дело в возврате товара от покупателя.
В НДС сумма возврата входит,а по прибыли нет..Так и должно же быть?
И еще,в 1С проводка по НДС формируется как Д 90.03 Кт 19.03 при возврате от покупателя...а не сторно Дт90.03 Кт 68.02. это разве правильно?
Помоги,пожта,разобраться
1) Да, так и пишите им разъяснение
2) Да,в 1С верно , если ваш возврат должен отразиться в книге покупок. ( от неплательщиков НДС, физлиц, например)
Да,возврат отразился в книге покупок..но это не физ лицо и не УСНщик..обычное юр лицо на ОСНСообщение от Аноним
Нашла статью 1С и у них на скриншотах проводка Д90.03 К19.03..значит и у меня база корректно формирует...Но смущает почему-то(
это если ты корректировку реализации своей делаешь
это по первому кварталу так оперативно или пока еще за год?
))за год..
За квартал,думаю,еще долго будут соображать
я бы на это не рассчитывала
Значит, у вас возврат товара по браку? Покупатель СФ не выставил на обратную реализацию?
напишите пояснения, что был возврат товара поставщику. Нашу налоговую такой ответ вполне устроил.
Анжелика Ник, ожидается что первые несостыковки по НДС посыпятся ближе к августу.
Просто человек, почему именно такой срок установлен?
Анжелика Ник, обычно раньше чем через 3 месяца налоговая камералку никогда не проводила.
Это в каком смысле? через 3 месяца у налоговой срок камералки заканчивается вообще-то
Над.К, мне тоже налоговая встречки присылает не раньше не позже, а когда мы следующий квартал деклараций к сдаче готовим
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием