Подскажите, пожалуйста, нужно ли как-то проводить взаимозачет при такой ситуации:
Арендатор сдал нам помещение, в акте приема-передачи указано: возвращаемое имущество находится в неудовлетворительном состоянии и нуждается в ремонте. Стоимость восстановительного ремонта оценена в 25 000 руб. В качестве возмещения стоимости восстановительного ремонта Арендатор передает, а Аредодатель принимает рольставни, стороны оценили их стоимость в размере 25 000 рублей.
Есть накладная на рольставни, продавец - арендатор, покупатель-мы, на 25 000 руб. Мне как-то нужно проводить эту операцию? Приходовать рольставни и делать зачет долга по ремонту, который, получается, тоже как-то нужно начислить? Подскажите проводки, пожалуйста.
Или ничего не трогать, долг за ремонт не начислять и накладную убрать?
Ответить с цитированием