Прочитала в форуме все обсуждения на эту тему, но все равно не поняла до конца.
В июне месяце выставили клиенту счет
- 6000 товар
- 950 транспортные услуги
Клиент оплатил.
В 1С посчитали как авансовый платеж, начислили НДС к уплате.
В начале июля отгрузили товар на 6000 рублей, но за транспортные услуги заплатило другое лицо (грузополучатель).
Клиент прислал письмо с просьбой вернуть излиш. уплаченную сумму за транспортные расходы – 950 руб.
Что писать в п/п при возврате суммы?
Что делать с НДС с этой суммы?
Какими документами и какими проводками в 1С это оформлять
