Подскажите я правильно понимаю:
в декабре 2014 г фирма получила аванс от ООО "1" на сумму 15000 (договор комиссии с яндекс-директ)
в декабре 2014г было перечислено 15000 яндексу по договору комиссии
в декабре 2014г закрыто от яндекса по счф 5000 (открутилась реклама)
в книгах покупок/ продаж ничего не отражалось
в январе 2015г закрыто от яндекса 5000 (открутилась реклама)
и в конце января остаток 5000 был переброшен с договора комиссии на просто договор оказания услуг и в феврале получен обычный счф на 5000 рэ на этот остаток
в январе я выписываю счф на аванс от ООО "1" на сумму 5тыс с датой оплаты декабрь 2014? т.е. она попадает в доп лист?
и в феврале я закрываю ее в книге покупок и продаж когда услуги оказаны?
или выписывать счф на аванс не надо, а надо просто запись в книге продаж?
Сообщение от Январь
) и еще вопрос я правильно понимаю, что в уточненку за 4 кв мы должны поставить НДС в авансе на те 5тыс которые как потом выясняется станут не комиссионными? а в 1 кв их зачесть как отгруженные? и сдать уже уточненку за1 квартал с учетом этого уменьшения?
