 |
Добрый день! Помогите пожалуйста. Вчера получили письмо из налоговой с требованиями предоставления пояснений. В тексте письма сказано что, существует разница между строками 010+020 и строками Формы №2 2110+2340. При проверке у меня идет расхождение между строками 020 и 2340. По строке 020-150 руб. по строке 2340-200 руб. Подскажите что делать в такой ситуации? и как должно быть правильно?
Рассказать почему расхождения.Сообщение от ПВГМосква
Best regards, Михаил
У меня разница между бухгалтерским и налоговым учетом. По проводкам везде курсовые разницы.
Понять причину разницы .
Суммы в этих сроках не обязательно должны совпадать.
Такой текст ответа пойдет для налоговой?: В бухгалтерском учете курсовые разницы по обязательствам, стоимость которых выражена в иностранной валюте, но подлежит оплате в рублях, образуются при пересчете на дату погашения обязательств, а также на последний день отчетного периода. А в налоговом учете суммовые разницы исчислялись только на дату погашения обязательств. Курсовые разницы, возникающие на отчетные даты в бухгалтерском учете, не принимались для исчисления налога на прибыль. В результате несовпадения моментов определения суммовых /курсовых разниц в бухгалтерском/налоговом учетах возникало несовпадение между финансовым результатом и налоговой базой по налогу на прибыль организации. Просто у меня разница составляет 1 197 266 руб.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
