Не проведена реализация за предыдущий квартал из-за отсутствия документов

[Buh_Jon]

Добрый день! В марте 2015г. наша организация (ООО на ОСН) отправила почтой акт и счет-фактуру своим заказчикам, документы от 26 марта. Потом мы долга их заставляли подписать акт, но они так и не подписали. А 20 мая нам на почту приходит оригинал подписанного акта заказчиком за март. Естественно мы НДС за первый квартал сдали без этой реализации, позвонил в бухгалтерию заказчику, они подтвердили, что провели акт на очень большую сумму с НДС в первом квартале. Пытался их заставить пересдать НДС и Прибыль за первый квартал, но не удалось))) Можно как-то без пересдачи нашей организацией декларации, так как до 20 мая мы были не в курсе о подписанных документах? Заранее спасибо.

[mvf]

так как до 20 мая мы были не в курсе о подписанных документах?

А вы в марте были в курсе о выполненной вами же работе? Или это стало новостью для вас в мае?

[Buh_Jon]

Выполнили работу еще в декабре 2014 г. Постоянно отправляли акты но нам их не подписывали, мы переносили дату акта на следующий месяц.

[Свечков]

Пытался их заставить пересдать НДС и Прибыль

Жесть!!! Поделитесь, каким образом? Уж не паяльником ли в .......

[Зета]

Buh_Jon, уточненку сдавать вам

А с бухом нельзя было созвониться?

Вообще, странно. Делать акт, счф, отсылать и не проводить у себя. А отсылали зачем? Ладно, акт. А счф зачем?

[Buh_Jon]

Buh_Jon, уточненку сдавать вам

Без вариантов? Ни какие доводы мне не помогут?

Ладно, акт. А счф зачем?

Такова была ситуация. Больше это не практикуем.

[Зета]

А почему не хотите-то? Работа сделана, акт подписан (чего вы так долго добивались)

[mvf]

Ни какие доводы мне не помогут?

Никакие.

[Buh_Jon]

А почему не хотите-то?

Огромный НДС к уплате, который не реально уменьшить в прошедшем периоде.

[degna]

НДС к уплате, который не реально уменьшить в прошедшем периоде.

Выполнили работу еще в декабре 2014 г

в декабре бы удалось?

[Buh_Jon]

в декабре бы удалось?

Уменьшить НДС можно только в не закрытом квартале.
Разговор скатывается не в ту плоскость. Вопрос таков, возможно, нам провести акт во втором квартале, не сдавая уточненок в первом? Или что нужно сделать, чтоб не пересдавать первый квартал?

Никакие.

Мнение mvf услышал, спасибо.

[Анжелика Ник]

Вопрос таков, возможно, нам провести акт во втором квартале, не сдавая уточненок в первом?

нет.. сейчас налоговая еще адаптируется к новому программному обеспечению и требование вам пришлет о пояснениях почему у покупателя эти документы есть в декларации, а у вас нет

[ZZZhanna]

Постоянно отправляли акты но нам их не подписывали, мы переносили дату акта на следующий месяц.

совет на будущее - отправляйте в таких случаях только акт, как только к вам возвращается подписанный акт - делаете счет-фактуру. Ооочень хороший стимул для заказчика.

[Шерочка]

совет на будущее - отправляйте в таких случаях только акт, как только к вам возвращается подписанный акт - делаете счет-фактуру. Ооочень хороший стимул для заказчика.

Вы советуете не выдавать счет-фактуру. А какое основание для этого есть? Мы не имеем права не выдать счет-фактуру. А то, что не будет подписан акт, или товарная накладная, это налоговую меньше всего интересует. С доход они не снимут. А вот расход, всегда пожалуйста.

[ZZZhanna]

Вы, видимо, не поняли.
Смысла делать счет-фактуру, например, от 1 апреля при том, что акт подпишут 1 июня, никакого нет, всё равно потом переделывать.
Выдали акт, когда стало известно, каким числом этот акт подписал заказчик, от того числа счет-фактуру и делать.
Просто когда на руках у заказчика "живого" счета-фактуры нет, он сам побеспокоится о том, чтобы согласовать даты с исполнителем, и такой проблемы, как у автора, можно избежать.

[Шерочка]

Вы, видимо, не поняли.
Смысла делать счет-фактуру, например, от 1 апреля при том, что акт подпишут 1 июня, никакого нет, всё равно потом переделывать.
Выдали акт, когда стало известно, каким числом этот акт подписал заказчик, от того числа счет-фактуру и делать.
Просто когда на руках у заказчика "живого" счета-фактуры нет, он сам побеспокоится о том, чтобы согласовать даты с исполнителем, и такой проблемы, как у автора, можно избежать.

Наверное не поняла. У автора, проблема не только в этом. Они чудят с датами выписки актов. Если они работу выполнили в декабре, значит и акт и счет-фактура должны быть декабрем. Зачем переносить на апрель. Можно не выдать на руки счет-фактуру. Я раньше тоже не выдавала счет-фактуру на руки, пока не подпишут накладную. В НК РФ ведь ничего не сказано, что мы должны ее отдать контрагенту. Но потом не генеральный запретил так делать. Мол с нами не будут работать, если не отдадим ее.

[Свечков]

требование вам пришлет о пояснениях почему у покупателя эти документы есть в декларации, а у вас нет

Скорее требование полетит к заказчику

[Свечков]

В НК РФ ведь ничего не сказано

Очень даже сказано. Просто не теми словами, которые Вам бы понравились Ст. 168, п. 3 "выставить" и "составить" - улавливаете разницу?

[Зета]

Уменьшить НДС можно только в не закрытом квартале.

При большом желании можно и в закрытом. Цена вопроса имеет значение))

[Шерочка]

Очень даже сказано. Просто не теми словами, которые Вам бы понравились Ст. 168, п. 3 "выставить" и "составить" - улавливаете разницу?

Улавливаю.

[Buh_Jon]

При большом желании можно и в закрытом. Цена вопроса имеет значение))

Так и поступлю, ничего другого не остается))

[ЮНаталия]

Мы не имеем права не выдать счет-фактуру.

в течении пяти дней после подписания акта

[эстэр]

Вообще, конечно, странные товарищи! НДС на возмещение берут, а подрядчику не говорят что акты подписали.

[Свечков]

странные товарищи

в чем странность? Я по каждому счету-фактуре, зарегистрированному мною в книге покупок тоже не рвусь поставщику об этом факте сообщать и странным себя не считаю

[эстэр]

да такие факты обычно бухгалтерия знает! Когда не подписывают по пол года по непонятным причинам! А то, что не рветесь сообщать- ну не сообщайте! когда у Вас однажды НДС налоговая выкинет- потом рвение сразу проснется!

[Свечков]

эстэр, а вот Вы действительно странно работаете

[эстэр]

а Вы знаете как я работаю? Может быть, Вы меня знаете лично, может, мы работаем вместе...?

[Анжелика Ник]

эстэр, у людей тысячи накладных и актов и что всех надо обзвонить и сообщить что я их документы у себя в учете отразила?

[эстэр]

Анжелика Ник, да нет конечно! Кто сказал об этом?
Просто я по себе сужу. Когда у меня висит большой аванс достаточно давно, я сама начинаю интересоваться: а когда будут документы? Просто я в этом заинтересована. Такая сфера деятельности. У меня строительство, и если я вовремя не получу доки на дорогостоящее оборудование, я его потом и списать не смогу (ну конечно списать спишу, но не заинтересована в этом). Мы ведь не говорим здесь о суммах в тысячу рублей!
Просто я сама бывало оказывалась в ситуации автора топика. По разным причинам. И это... не комфортно. я бы так это назвала.

[Анжелика Ник]

эстэр, так автор вопроса заинтересован дергать заказчика, а не наоборот..а в ситуации не выдачи сразу сч-ф заказчик бы всех на уши поднял..