Мы арендуе помещение у Росимущества. Сделали там кап.ремонт. По договору затраты на ремонт зачтут в счет арен/платы. Ремонт делали долго и аренду не платили. Долг по аренде поставила на 97 счет. Аудитор сказала что я не совсем права и надо сразу на 20. Он не закроется до тех пор пока не проведем зачет с Росимуществом. И с-до 20 ставить в 213 строку баланса. Так же предложила сделать проводку 20-97 - убрать все с 97.
А может можно списывать с 97 на 20 постепенно - по мере частичного погашения задолженности перед Росимуществом (мы им немного денег стали перечислять), а остальное после зачета?
Подскажите как правильно?
