1C:Бухгалтерия 2.0. Производство - на ОСНО, Розница - на ЕНВД. Как учесть двойную нац

[suvolod]

Добрый день!Прошу подсказать, как в 1С Бухгалтерии 2.0 завести "в документах" такую хоз. операцию

Есть организация, совмещающая 2 налоговых режима: ОСНО и ЕНВД. Одним из видов деятельности компании является производство и продажа продукции собственного производства - всевозможных булочек, котлет, фарша и т.д. Производство и выпуск продукции осуществляется по складу "Производство". Далее эта продукция отпускается на склад "Кулинария", с него и осуществляется розничная продажа выпущенной продукции.

В терминах 1С склад "Производство" - оптовый (через него ходят проводки по счетам 41.01, 43), деятельность по этому складу должна попадать по ОСНО. Склад "Кулинария" - розничный (проводки по счетам 41.12, 42.02), деятельнось по этому складу должна попадать под ЕНВД.

Я думал, что здесь вроде все просто: - просто переместил выпущенную продукцию из "опта" в "розницу", и все. Но в управленческом учете (реализован во внешней программе S-Market) у нас все сложнее.

1) На выпущенную продукцию делается наценка (наценка производства)
2) При перемещении на Кулинарию делается вторая наценка (наценка розничной торговой точки)

Как объяснил мне гл. бух, две наценки они вынуждены делать потому, что по закону нельзя отпускать товар со склада с "осно" на склад с енвд по себестоимости: якобы это разные системы налогообложения, поэтому нужно отразить какой-то доход и по одной, и по другой системе налогообложения.

Вопрос: как разрулить это по документам? На ум пока приходит такая, достаточно запутанная схема, пример:
Пусть себестоимость выпущенной продукции 80 руб, наценка производства 20 руб, наценка розницы 50 руб.

1. Делаем доп склад "Производство с наценкой", склад будет НТТ-шным

2. Делаем перемещение с "Производство" на "Производство с наценкой".
Проводки:
Д. 41.12 (Производство с наценкой) / К 43 (Производство) - 80 руб
Д. 41.12 (Производство с наценкой) / К 42.02 - 20 руб

3. Делаем перемещение с "Производство с наценкой" на "Кулинария"
Д. 41.12 (Кулинария) / К 41.12 (Производство с наценкой) - 100 руб

4. Донацениваем товар в кулинарии (документом Переоценка товаров в рознице)
Д 41.12 (Кулинария) / Д 42.02 - 50 руб

Прошу подсказать, насколько такая схема будет правильной. Плюс главное - в данном случае мне не совсем понятно, что в такой схеме делать с НДС. Ведь Кулинария НДС не облагается, соответственно, при перемещении товара на Кулинарию я должен каким-то образом выделить и включить НДС в стоимость (т.е. фактически по 3-ей операции сумма будет не 100руб, а 100руб + Сумма входящего НДС?)

[suvolod]

прошу прощения, думаю об одном, пишу другое..... все "розничные" склады в терминах 1С заведены как склады типа Неавтоматизированная торговая точка (НТТ)

[Климов Сергей]

Как мне кажется, вышеописанная схема, во-первых - не нужна, и, во-вторых, нежизнеспособна.
1.

что по закону нельзя отпускать товар со склада с "осно" на склад с енвд по себестоимости:

Ссылку на закон - в студию! ИМХО - фантазии бухгалтера.
2. К сведению: продажа продукции собственного производства не попадает под ЕНВД.
3. Проводка типа 41-43 приведёт к неверному расчету себестоимости при закрытии месяца.